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Edición de
Pantalla |
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Solapa
General |
Timeout Sesión: |
Valor alfanumérico (texto) con
formato de hora completo “hh:mm:ss”
(hora:minutos:segundos) . El valor ingresado es el tiempo
que el servidor de aplicación Web mantiene viva una sesión
sin interacción con el cliente (usuario), en otras
palabras es el tiempo que podemos dejar la aplicación
“cronos control” activa en el navegador sin hacer uso de
ella, vencido el tiempo si la queremos usar, nos mostrara
nuevamente la pantalla para loguearnos, debiendo
reingresar usuario y contraseña. |
Timeout Lectura: |
Valor numérico. El valor ingresado
es la cantidad de segundos que la aplicación de
comunicación esperara la respuesta del registrador,
vencido el plazo asumirá que no hay comunicación y
continuara con otro paso. |
Timeout Serie: |
Valor numérico. El valor ingresado
es la cantidad de segundos que el controlador del puerto
serie, en caso que la comunicación sea por este medio,
esperara para que se llene el buffer de entrada y analizar
el contenido. |
Timeout TCP: |
Valor numérico. El valor ingresado
es la cantidad de segundos que el controlador TCP espera
respuesta del destino para establecer la comunicación,
vencido el tiempo asumirá que no hay comunicación con el
destino y continuara con el siguiente paso. |
Timeout MODEM: |
Valor numérico. El valor ingresado
es la cantidad de segundos que la aplicación espera
respuesta del MODEM destino para establecer la
comunicación, vencido el tiempo asumirá que no hay
comunicación con el destino y continuara con el siguiente
paso. |
Reintentos: |
Valor numérico. Este dato indica la
cantidad de veces que la aplicación debe reintentar la
comunicación en caso de que aborte por alguno de los
timeout antes mencionados. Esto ayuda a superar
situaciones aisladas donde la comunicación se pueda ver
afectada algunos segundos, por ejemplo trafico de red, una
registración en el hard, sin tener que esperar la próxima
rutina de comunicación. |
Reintentos error técnico: |
Valor numérico. Este dato indica la
cantidad de errores técnicos que el sistema espera que
ocurran para generar un alerta técnico visible a usuarios
administradores del sistema. Esto sirve para optimizar la
cantidad alarmas técnicas que el sistema generara. Por
ejemplo, si el registrador no se esta comunicando, a nivel
de información con el fin de tomar medidas al respecto,
nos sirve tanto enterarnos una vez por minuto de esta
situación como 60 veces (o mas) por minuto, pero a nivel
de información almacenada, es mucho mejor guardar un
registro por minuto que 60. Además que 60 alertas en
pantalla, una atrás de otra, también puede tornarse
molesto. |
Diferencia hora PC – Registrador: |
Valor numérico. Este dato sirve para
medir problemas de fecha y hora. El valor recomendado es 2
(o superior) ya que un minuto de defasaje entre estos
equipos es mas que probable que ocurra, por que al
sincronizar los registradores casi nunca se tiene en
cuenta a los segundos, entonces ocurre generalmente que, o
la PC aumento los minutos y el registrador lo hace recién
a los 20’’ o el registrador avanzo los minutos y la PC
recién a los 10’’, y como la comunicación con un
registrador es muy superior a estos tiempos, se producirán
muchos problemas de diferencia de hora en estos 10 o 20
segundos. |
Elimina registros duplicados: |
Opción S / N. Determina si almacena
o no registros duplicados o no. En general para un control
de accesos esto no es deseable, pero en un control de
asistencia si lo es. |
Diferencia Duplicada Horarios: |
Valor numérico.
Este dato es la cantidad de minutos dentro de la cual se
considera que dos fichadas están duplicadas. Por ejemplo,
si este valor esta seteado en 2 minutos, quiere decir que
para que dos fichadas sean validas deben tener como mínimo
3 minutos de diferencia, si tenemos 3 fichadas, 08:33,
08:34 y 08:35, la ultimas 2, son consideradas duplicadas,
y si la propiedad “eliminar registros duplicados” esta
activa no serán almacenadas en la base de datos, solo
quedara registrada la fichada de las 08:33. Este dato será
aplicado al momento de leer registradores específicos de
tiempo y asistencia, es decir, registradores modelos
TEMPUS y OPTUM. |
Diferencia Duplicada Accesos: |
Valor numérico. Este dato es la
cantidad de minutos dentro de la cual se considera que dos
fichadas están duplicadas. Por ejemplo, si este valor esta
seteado en 2 minutos, quiere decir que para que dos
fichadas sean validas deben tener como mínimo 3 minutos de
diferencia, si tenemos 3 fichadas, 08:33, 08:34 y 08:35,
la ultimas 2, son consideradas duplicadas, y si la
propiedad “eliminar registros duplicados” esta activa no
serán almacenadas en la base de datos, solo quedara
registrada la fichada de las 08:33. Este dato será
aplicado al momento de leer registradores específicos de
control de accesos, es decir, registradores modelo CHEKIN
II. |
Diferencia Duplicada Genéricos: |
Valor numérico. Este dato es la
cantidad de minutos dentro de la cual se considera que dos
fichadas están duplicadas (ver Diferencia Duplicada
Horarios). Este dato será aplicado al momento de leer
registradores asociados a agentes de tipo
"Genéricos". |
Sincronizar Lectores Biométricos en Módulo Accesos: |
Opción (Si | No). Al activar esta
propiedad Cronos control está pendiente de las operaciones
que tienen que ver con altas bajas y modificaciones de
personas y sus permisos de accesos a ver si corresponde
enviar ALTA o BAJA de huellas a los registradores
biométricos del control de accesos. Estos registradores
son los definidos como ES LECTOR y están asociados a una
central CHEKIN. |
Sincronizar Registradores Biométricos del Módulo Asistencia: |
Opción (Si | No). Al activar esta
funcion Cronos control está pendiente de las operaciones
que tienen que ver con altas bajas y modificaciones de
personas y la asignación de registradores de fichado a ver
si corresponde enviar ALTAS o BAJAS a los registradores
biométricos del control de Asistencia. Estos registradores
son los activados en el módulo de control de asistencia
(ver manual HORARIO en menú HORARIO | Parámetros |
Generales). |
Cantidad de registros por pantalla: |
Valor numérico. Este dato es la
cantidad de datos (renglones) que deseamos ver en las
pantallas de los ABM. Por ejemplo, si este dato esta
seteado en 20, al entrar en el ABM | Empleados, veremos
los primeros 20 legajos cargados en el sistema, para ver
el resto debemos navegando por las paginas generadas, con
el botón de “Siguiente Página”. |
Activar compatibilidad con legajos
numéricos: |
Opción . El código de
legajo es un dato alfanumérico. Esta opción permite
completar los códigos de legajos con ceros a izquierda
para que todos tengan la misma longitud (cantidad de
caracteres). De esta manera cuando éste código sea
numérico y sea necesario ordenar los legajos, estos
quedarán ordenados correctamente. |
Cantidad de dígitos de los legajos: |
Dato numérico. Indica la cantidad
total de caracteres que se desea que tengan los códigos de
legajo cuando la opción "Activar compatibilidad con
legajos numéricos" se encuentra activada. |
Envío FTP | Protocolo: |
Opción . Este dato es para el elegir el
protocolo con el cual se hara el envio de la información. |
Envío FTP | FtpHost: |
Valor alfanumérico. Este dato es el
nombre (o dirección IP) del servidor FTP a donde queremos
enviar información. |
Envío FTP | FtpPuerto: |
Valor numérico. Este dato es el
puerto TCP del servidor FTP al cual nos queremos conectar
para enviar información. Normalmente el puerto es el 21,
así que por defecto viene seteado este valor. |
Envío FTP | FtpLogin: |
Valor alfanumérico. Usuario valido
para poder conectarnos al servidor FTP que nos queremos
conectar. |
Envío FTP | FtpClave: |
Valor alfanumérico. Clave del
usuario para realizar la conexión al servidor FTP. |
Envío de Mails | Remitente: |
Valor alfanumérico. Especifica el remitente
del correo que electrónico de los correos que generará el sistema |
Envío de Mails | SmtpHost: |
Valor alfanumérico. Este dato es el
nombre (o dirección IP) del servidor de e-mails a través
del cual el sistema enviara los correos electrónicos. |
Envío de Mails | SmtpPuerto: |
Valor numérico. Este dato es el
puerto TCP del servidor de e-mails. Normalmente el puerto
es el 25, así que por defecto viene seteado este valor. |
Envío de Mails | SSL/TTL smtp: |
Opción . Este dato sirve para indicar si
se usa o no el cifrado para protección de la información
enviada. Esto depende si el servidor SMTP que estamos usando
implementa o no la protección. |
Envío de Mails | SmtpLogin: |
Valor alfanumérico. Usuario valido
para poder conectarnos al servidor de e-mails en caso que
este lo requiera. |
Envío de Mails | SmtpClave: |
Valor alfanumérico. Clave del
usuario con el que el sistema se conectara con el servidor
smtp. |
Solapa
Sincronización de Personas |
En esta sección
se configura la sincronizacion de personas pare evitar la
doble carga en las distintas aplicaciones que usa RRHH.
En general el ABM se realiza en el sistema corporativo
principal y a través de alguna interfaz se sincroniza con
otras aplicaciones. En este caso, el sistema de RRHH debe
dejar un archivo con las novedades de personas (altas,
modificaciones y bajas) y Cronos Control lee y procesa
dichas novedades, incorporando los cambios
correspondientes. |
Ubicación: |
La función de sincronización de personas puede
procesar un único archivo o varios. Para procesar un único archivo
defina la ruta y el nombre de archivo. Para procesar varios sólo defina la ruta,
entonces la sincronización procesara cualquier archivo TXT que se encuentre en dicho directorio.
IMPORTANTE: la sincronización de personas, una vez que proceso un archivo,
lo renombra como "nombre-original" + ".yyyymmddHHmm.log"
Por ejemplo, si el archivo original es "personas.txt" será renombrado como "personas.txt.201908231045.log". |
Hora Inicio: |
Valor con formato de hora HH:MM. Define el
comienzo del periodo en el cual se ejecuta la tarea de
sincronizar de personas. Es necesario definir un periodo,
para asegurarnos que cualquier tarea de mantenimiento del
servidor se hará fuera de horarios donde corren funciones
automatizadas y evitar cortes abruptos que puedan
significar inconsistencia de datos. |
Hora Fin: |
Valor con formato de hora HH:MM. Fin del periodo de sincronizacion de personas. |
Frecuencia: |
Opción Días/Horas/Minutos. Junto con el parámetro "Cantidad" define la frecuencia
para realizar la tarea de sincronizar personas./td>
|
Cantidad: |
Valor numérico. Junto con el
parámetro "Frecuencia" define la frecuencia para realizar
la tarea de sincronizar personas. Por ejemplo: Si tenemos:
inicio= 06:00, fin: 22:00, frecuencia= horas y cantidad=
1, la sincronizacion se dispara cada hora a partir de las
6 am y hasta las 22 horas, cada vez que se ejecute, si
existe un archivo de novedades, lo procesa. |
Activo: |
Opción Si/No. Para activar la
sincronizacion automática esta propiedad debe estar en SI. |
Formato Archivo: |
Opción SAP. Es el formato en que
se presenta cada registro en el archivo de novedades.
Actualmente existe un solo formato el cual se detalla a
continuación, |
Tipo Ejecución: |
Opción ASCII/Por base de datos. En
general la información entre las aplicaciones (sistema
RRHH principal y Cronos Control) se comparte por medio de
un archivo ASCII (archivo de texto plano) con el formato
estipulado, pero existe la alternativa de que el sistema
de RRHH inserte directamente las novedades de personas en
una tabla de la base de datos de Cronos Control. Esta
ultima opción es muy poco utilizada ya que requiere de
mayor esfuerzo y en general desarrollo desde el lado del
sistema de RRHH. |
Sólo accesos: |
Opción Si/No. Especifica si la
sincronización de personas se realizará únicamente para el
módulo &8220;ACCESOS&8221;. En caso afirmativo se evitan
las validaciones de datos exclusivos del módulo
&8220;HORARIOS&8221;. |
Formato SAP |
|
Archivo ASCII (texto plano)
Columnas separadas por tabulacion.
Ejemplo de registro 01 0002 1000003 04112009
LUIS ANTONIO MALDONADO 01458 00002140-QF-ALMACENES STD SC
Empleado N MARTINEZ METROPOLITANA 23113909 31/12/2009 N
PAEmpleados E 1234567890 grupo4 grupo5
Detalle de
campos
- col 1 = codigo de operacion, 01: alta, 02:
modificacion, 03: baja
- col 2 = id_empresa (id de cronos control, si no
sabe como conseguirlo pidalo a algun tecnico de cronos)
- col 3 = Legajo del empleado
- col 4 = fecha ingreso con formato ddmmaaaa, por
ejemplo: 31122009.
- col 5 = fecha egreso asistencia y/o fecha
venicmiento de accesos + opcion E | V. (ddmmaaaaO)
donde: ddmmaaaa = es la fecha propiamente O = opcion que
ser E (solo aplica como egreso de asistencia), V (solo
aplica como vencimiento de accesos) o nada, en este
ultimo caso aplica ambos criterios.
- col 6 = nombre
- col 7 = apellido
- col 8 = tarjeta (puede ser el id de enrolamiento
de la huella o tarjeta en relojes CRONOS-ZK)
- col 9 = grupo (Descripcion del grupo, por
ejemplo el sector donde trabaja) (sector x defecto)
- col 10 = codigo horario cronos control
- col 11 = codigo convenio cronos control
- col 12 = Descripcion categoria cronos control
- col 13 = autorizado para horas extras (S o N)
- col 14 = grupo (Descripcion del grupo, por
ejemplo el sucursal donde trabaja)
- col 15 = grupo (Descripcion del grupo, por
ejemplo el cargo que desempena)
- col 16 = documento
- col 17 = fecha inicio rotacion
- col 18 = Para considerar 1ra y ultima fichada (
S o N)
- col 19 = Descripcion perfil accesos cronos
control.
- col 20 = tipo de persona | valores = E
(empleado), V (visita), C (contratista) o I (invitado)
- col 21 = tarjeta ZK
- col 22 = grupo (Descripcion del grupo, por
ejemplo el centro de costo al que pertenece)
- col 23 = grupo (Descripcion del grupo, por
ejemplo el gerencia a la que pertenece)
|
Instrucciones
- a.- todas las fechas tienen el mismo formato =
ddmmaaaa
- b.- Si la creacion de este archivo es manual
para mayor comodidad puede ser una planilla excel que
respete el orden de las columnas planteadas. Luego esto
puede ser convertido facilmente a texto separado por
tabulaciones.
- c.- Para una importacion incial masiva, la
primer columna debe ser siempre 01.
- d.- Los datos de las columnas 9 a 12, deben
existir en cronos control de lo contrario el registro no
se importara.
- e.- Grupos de las coolumnas 14 y 15 no son
obligatorios.
- f.- En la operacion 02 (modificacion), menos el
legajo, el resto de los campos se actualizan todos, por
ejemplo, si viene el campo "idfichada" vacio, se
entiende que el cambio es borrar la tarjeta y todo lo
que implica este cambio. Si no quieren que el campo sea
modificado debe venir con el valor correspondiente o el
caracter "*" (asterisco) que indica que el campo no
sufre modificación.
Columnas obligatorias para MODULO DE ACCESO
- Alta = 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
- Baja = 1, 2, 3
- Modificación = 1,2,3 (el legajo no se puede
modificar)
|
 |
Empresas |
|
En esta pantalla
definiremos la o las empresas con las que debe operar el
sistema. La primera vez la pantalla estará vacía. En la
medida que vayamos creando aparecerán en la lista de
registros tal como se ve en la figura. |
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “edición de
una empresa” para hacer el alta de una nueva. IMPORTANTE:
Este botón solo esta habilitado para el súper usuario del
sistema, para el resto, inclusive usuarios con perfil de
administrador general, no lo tendrán disponible, solo
podrán acceder a la edición de los datos y habilitación de
módulos. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta
lista es una empresa definida. Al final (derecha) del
registro se encuentran las operaciones disponibles para
operar con cada una de ellas. Estas operaciones dependen
de los permisos de operación del sistema que tenga el
usuario logueado. Las operaciones disponibles en este ABM
son: |
|
- Módulos:Pantalla donde se
habilitan/deshabilitan los módulos del sistema para la
empresa.
Ver:
Abre el registro en modo lectura, es decir, no se
permiten modificaciones.
Editar:
Abre el registro en modo edición, es decir, se pueden
alterar los datos existentes.
Borrar:
Elimina el registro.
|
 |
Módulos
Empresa |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edicion de
Empresa |
|
Entidad: |
Valor alfanumérico. Nombre de
fantasía, razón social o descripción con la cual se hará
referencia a la empresa dentro del sistema. Es el único
dato obligatorio. |
Identificación: |
Valor alfanumérico. Identificación
de la empresa en el sistema tributario o legal del país,
región, provincia o ciudad.. Por ejemplo, numero de CUIT. |
Domicilio: |
Valor alfanumérico. Dirección de la
empresa. |
Logo: |
Valor alfanumérico. Ruta de archivo.
Al aceptar la edición, el sistema haría el upload de la
imagen y la usara como logo de la empresa. El formato
recomendado es rectangular proporcional a 1300 pixeles de
ancho por 481 pixeles de alto. |
Teléfono: |
Valor alfanumérico. Teléfono de la
empresa. |
Mail: |
Valor alfanumérico. Correo
electrónico de la empresa. |
Web: |
Valor alfanumérico. URL del sitio
Web de la empresa. |
Descripción: |
Valor alfanumérico. Nombre de
fantasía, razón social o cualquier otra descripción
auxiliar que hiciera falta registrar de la empresa. |
 |
Edición de
Agrupación |
|
Descripción: |
Valor alfanumérico. Este dato
identificara a la agrupación dentro del sistema. |
Sector por defecto: |
Opción S/N. Para los módulos
“accesos” y “asistencia” debe existir al menos una
agrupación para poder agrupar a los empleados, es decir,
al momento de cargar a un empleado en el sistema es
obligatorio que este pertenezca a un grupo y generalmente
el criterio de agrupación mas utilizado es el denominado
“Sector”, entonces un empleado pertenecerá a producción o
administración, etc. Como los criterios de agrupación son
configurables por el operador, es necesario que se indique
cual será la agrupación que administre los sectores de la
empresa. Solo una agrupación puede tener esta propiedad
activa y debe existir al menos una agrupacion con esta
característica. |
Es agrupación Horaria: |
Opción S/N. Para el módulo de
asistencia, puede ser conveniente crear una agrupación
para crear grupos de personas que tengan en común el
horario laboral, de esta forma, la asignación de horario
laboral se puede hacer a través del grupo horario al cual
lo hacemos pertenecer y no persona por persona. No es
obligatorio que exista esta agrupación, sin importar que
tenga el módulo de asistencia activa. De hecho muchas
veces no es posible crear grupos de personas que tengan en
común un horario de trabajo, o si lo es, dificulta la
tarea de administrar la asignación de horarios en lugar de
simplificarla. |
Es Centro de Costos: |
Opción S/N. Con esta opción en "S" implica que esta agrupación
va a ser persistente en el módulo de asistencia en los resultados de los procesos,
quiere decir que al procesar se guarda en los resultados en qué centro de costo trabajaron las persona en cada fecha.
Por ejemplo, una persona pertenecer a la línea de producción 1, pero a mitad del mes,
más precisamente el día 13 es transferido a la línea de producción 4, pues bien,
Cronos control guardará que hasta el día 12,
trabajo en línea de producción 1, y desde el 13 en línea de producción 4,
esto permitirá saber las horas que esta persona aporto a cada una de las líneas de producción.
|
Es Obligatoria: |
Opción S/N. Con esta opción en "S" al momento de dar de alta
a una persona será obligatorio asignar un grupo de esta agrupación al empleado.
|
 |
Grupos |
|
En esta pantalla
definiremos todos los grupos posibles de cada una de las
agrupaciones definidas en el ABM de Agrupaciones. |
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Edición de
grupo” para hacer el alta de uno nuevo. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta
lista es un grupo definido. Al final (derecha) del
registro se encuentran las operaciones disponibles para
operar con cada uno de ellos. Estas operaciones dependen
de los permisos de operación del sistema que tenga el
usuario logueado. Las operaciones disponibles en este ABM
son: |
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
Grupos |
|
Agrupación: |
Combo de selección. Las opciones
disponibles son las agrupaciones previamente cargadas. En
este campo se elige la agrupación a la cual pertenecerá el
grupo que estamos definiendo. |
Código: |
Dato alfanumérico. El código es una forma corta de describir al grupo
y se usa sobre todo para reportes donde es necesario economizar espacio para poder mostrar la mayor cantidad de información posible.
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Este dato es la
descripción con la cual se identificara el grupo dentro
del sistema. |
E-mail: |
Dato alfanumérico. Este dato es el
correo electrónico donde le llegan correos electrónicos al
grupo. Es necesario completar este campo en caso que la
funcionalidad “Envío de avisos de visitas” del módulo de
accesos este habilitada y los destinos de las vistas sean
“sectores” en lugar de personas (ver Accesos | Parámetros |
Generales).
|
 |
Agentes |
|
En esta pantalla se
definirán los agentes de comunicación. Los agentes de
comunicación son los equipos (computadoras) donde corren
los servidores de comunicación. Un servidor de
comunicación es una aplicación que se conecta a uno o
varios registradores para proveer comunicación entre estos
y el sistema cronos control. |
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Edición de
Agente” para hacer el alta de uno nuevo. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta
lista es un agente definido. Al final (derecha) del
registro se encuentran las operaciones disponibles para
operar con cada uno de ellos. Estas operaciones dependen
de los permisos de operación del sistema que tenga el
usuario logueado. Las operaciones disponibles en este ABM
son: |
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
Agente |
|
Solapa
General |
Tipo Agente: |
Opción (Genérico | Accesos |
Horarios | Comedor). Con esta opción se establece con que
tipo de registradores se va a comunicar y optimiza la
funcionalidad según corresponda. |
Reg. Disponibles: |
Lista de selección múltiple de los
registradores existentes en el sistema. |
Reg del Agente: |
Lista de selección múltiple de los
registradores que debe gestionar. |
|
Los botones y asignan
registradores al agente.
- Con el botón
se pasa/n
el/los registrador/es seleccionado/s en la lista “Reg.
Disponibles” a la lista “Reg. del Agente”.
- Con el botón
se
pasan todos los registradores disponibles a la lista
“Reg del Agente”
|
|
Los botones y
anulan la asignación.
- Con el botón
se pasa
el o los registradores seleccionados en la lista “Reg
del agente” a la lista “Reg disponibles”.
- Con el botón
se
pasan todos los registradores asignados a la lista “Reg.
disponibles”.
|
Estación: |
Valor alfanumérico obligatorio. Este
dato es el código de identificación del agente, el que
debemos setear en el equipo donde se instale físicamente
este agente de comunicaron (ver configuración
del agente de comunicación)
|
Descripción: |
Valor alfanumérico obligatorio. Este
dato es la descripción con la que se mostrara el agente en
el resto de la aplicación. |
Dirección IP: |
Valor alfanumérico. Dirección IP del
equipo (computadora) donde se instalara físicamente el
agente de comunicación. Si la red en la que se encuentra
tiene un servidor DNS, también puede poner el nombre del
equipo en lugar de la dirección IP. |
Puerto de red: |
Valor numérico. Puerto de red que el
agente utilizará para la comunicación vía TCP. |
Tipo de ejecución agente: |
Opción (OnLine | Programada). Con la
opción “onLine” el agente de comunicación estará
permanentemente comunicándose con los registradores. Con
la opción “programada” lo hará según los parámetros que a
continuación se detallan (frecuencia, hora inicio, hora
fin y días de ejecución). En general conviene la opción
onLine, sobre todo cuando el sistema esta comandando un
control de accesos con monitoreo on-line. |
Frecuencia: |
Dato compuesto. Valor numérico +
Opción (horas | minutos | segundos). Con este dato le
indicamos cada cuantas horas/minutos/segundos) se
realizaran las comunicación con los registradores del
agente. |
Hora inicio: |
Formato hora hh:mm:ss
(hora:minutos:segundos). Hora de comienzo para la
comunicación con los registradores del agente. |
Hora fin: |
Formato hora hh:mm:ss
(hora:minutos:segundos). Hora de fin para la comunicación
con los registradores del agente. |
Días de ejecución: |
Lista de días con check box para
seleccionar los días en que el agente debe realizar la
comunicación con los registradores asignados a este. |
Solapa
Avanzado |
Guardar log: |
Opción (Si | No). Con esta opción se
activa o no la generación de los archivos log del agente.
El agente de comunicación es una aplicación que funciona
automáticamente sin la intervención de un operador, por lo
cual, es deseable que el agente genere archivos log de las
tareas que realiza para que exista la posibilidad analizar
y evaluar el comportamiento que ha tenido la aplicación en
algún momento determinado. |
Directorio log: |
Valor alfanumérico. Es el nombre de
la carpeta donde el agente generara los archivos log. Esta
carpeta estará dentro de la estructura de archivos del
agente, por ejemplo, si el agente esta instalado en
“C:\CRONOS\AGENTE” y el directorio log seteado es
“DIRLOGS” entonces el directorio final para los archivos
log será “C:\CRONOS\AGENTE\DIRLOGS” |
Reg.Error.Log: |
Valor alfanumérico. Nombre de
archivo donde el agente dejara logs de los errores
ocurridos en las comunicaciones con los registradores. |
Tareas log.: |
Valor alfanumérico. Nombre de
archivo donde el agente dejara logs de las tareas
realizadas con los agentes. |
Max. Comandos Registrador: |
Valor numérico. Es la
cantidad de comandos que el agente transmitirá a cada
registrador por ciclo de comunicación. El software del
sistema (la aplicación) genera comandos para los
registradores a medida que se van definiendo parámetros
y/o permisos de personas sobre estos. Estos comandos son
levantados por el o los agentes de comunicación y se los
transmiten a los registradores según corresponda. Como un
agente puede tener varios registradores, y por cada
registrador puede haber muchos comandos a transmitir, el
agente va enviando una X cantidad de comandos por cada
ciclo de comunicación para no entorpecer la descarga de
registraciones. Por ejemplo, si este valor esta seteado
en 50 y existen 100 comandos para un registrador, el
agente transmitirá todos los comandos en 2 ciclos de
comunicación.
Descripción de un ciclo de comunicación del agente
suponiendo que tenemos N registradores asignados al
agente.
-
1. Registrador 1
-
a. Establece comunicación con el registrador.
-
b. Inicializa el registrador (toma datos como
fecha y hora del registrador, cantidad de eventos
almacenados, etc.)
-
c. Verificación de fecha y hora correcta (se
compara la fecha y hora del servidor contra la del
registrador)
-
d. Puesta en hora automática (en caso que este
activa la funcionalidad).
-
e. Descarga de eventos almacenados en el
registrador
-
f. Ejecución de comandos pendientes para el
registrador.
-
2. Registrador 2
-
a. Se repiten los pasos a, b, c, d, e y f para el
registrador 2
-
3. …
-
4. Registrador N
-
a. Se repiten los pasos a, b, c, d, e y f para el
registrador N
|
Consola activa: |
Opción (Si|No). Con esta propiedad
activa, el agente de comunicación, en su pantalla
principal, mostrara el detalle de las tareas que va
ejecutando contra cada registrador. |
Consola filas: |
Valor numérico. Cada fila es el
detalle de una tarea ejecutada por el agente, así que la
cantidad de filas es la cantidad de tareas que mostrara en
esa pantalla y a medida que las tareas que ejecuta son
mayores a este valor ira mostrando las últimas. Si se
deseara ver las anteriores habrá que ir al log
correspondiente. |
Verificar Clave al Salir: |
Opción (Si | No). Con esta propiedad
activa, para cerrar la aplicación del agente de
comunicación, será requerido usuario y clave validos con
permisos para realizar esta operación, caso contrario la
aplicación no se cerrara. Esta es una protección para que
la aplicación agente no sea cerrada por error. |
Enviar registraciones por mail?: |
Opción (Si | No). Con esta propiedad
activa, el agente de comunicación enviara vía e-mail las
registraciones descargadas de cada reloj. |
Enviar registraciones por FTP?: |
Opción (Si | No). Con esta propiedad
activa, el agente de comunicación enviara vía FTP las
registraciones descargadas de cada reloj. |
Enviar tareas por mail?: |
Opción (Si | No). Con esta propiedad
activa, el agente de comunicación enviara vía e-mail el
archivo de log de tareas. |
Enviar tareas por FTP?: |
Opción (Si | No). Con esta propiedad
activa, el agente de comunicación enviara vía FTP el
archivo de log de tareas. |
Mail destino: |
Valor alfanumérico. Este dato es el
mail a donde se enviaran los archivos seleccionados. |
Dirección del remitente del mail: |
Valor alfanumérico. Este dato es el
mail que figurara en los mail enviados como remitente. |
Solapa
Mantenimiento |
Selección de tipos de log: |
Lista con check box de los archivos
de log que el agente genera. Se deben tildar aquellos que
serán eliminados automáticamente. Se recomienda que estén
todos seleccionados. |
Antigüedad deseada: |
Valor numérico. Es la cantidad de
días de antigüedad que el agente mantendrá archivos log,
aquellos que tengan una antigüedad mayor serán eliminados
automáticamente. |
Hora de depuración: |
Valor hora con formato hh:mm: (hora
: minutos), Horario en que el agente de comunicación
realizar la limpieza automática de los archivos log
antiguos. |
Depurar automáticamente: |
Check box. Activa la función de
depuración automática de los archivos log. |
 |
Registradores |
|
En esta pantalla se
definen los registradores del sistema, ya sean para el
módulo de accesos, o para el modulo de asistencia. |
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Edición de
Registrador” para hacer el alta de uno nuevo. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta
lista es un registrador definido. Al final (derecha) del
registro se encuentran las operaciones disponibles para
operar con cada uno de ellos. Estas operaciones dependen
de los permisos de operación del sistema que tenga el
usuario logueado. Las operaciones disponibles en este ABM
son: |
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
Registradores |
|
Solapa
General |
Agente: |
Opción con la lista de agentes
disponibles. Con este dato se asocia el registrador con un
agente de comunicación, de forma tal que cuando el agente
se ejecute, realizara la comunicación correspondiente con
este registrador. |
Nro de Registrador: |
ID del hardware que se utiliza en el
momento de la comunicación. |
Tipo de Registrador: |
Opción (Optum | Chekin II | Rugby |
Tempus). Este dato es el modelo del registrador, y sirve
para saber cual es el protocolo para comunicarnos con
este. |
Descripción: |
Valor alfanumérico. Es la
descripción con la cual se visualizara el registrador
dentro de la aplicación. |
Activo: |
Opción ( Si | No). Esta propiedad
indica si el registrador esta en actividad normal o fuera
de servicio, entonces el sistema sabe si debe o no generar
comandos para el registrador y el agente de comunicación
si debe o no comunicarse con el. |
Controla Permanencia: |
Opción (Si | No). Este propiedad
indica que este registrador es uno de los que participa en
el control de presentes del sistema, por lo cual, un
evento de entrada por este registrador hará que la persona
del evento figure en la lista de personas presentes, y un
evento de salida por este registrador hará que la persona
del evento salga de la lista de presentes (ver Accesos | Tareas |
Consola de presentes).
|
Estado: |
Opción (Habilitado | Inhabilitado |
Por Accesos ). Esta opción indica el estado en que el
registrador debe trabajar.
Descripción de los estados:
- Habilitado: En este estado, el registrador
permite el acceso a cualquier tarjeta. Es decir, no hace
control de los permisos de la tarjeta. Este estado es
normal cuando recién esta instalado el sistema y aun no
han sido cargadas las personas con los respectivos
permisos. También puede ser deseable este estado ante
alguna situación crítica en el edificio, por ejemplo en
un caso de evacuación.
- Inhabilitado: En este estado el registrador no
permite el acceso a ninguna tarjeta, sin importar los
permisos seteados para la misma. Este estado puede ser
deseable ante alguna situación crítica en el edificio,
por ejemplo ante una alarma de robo, puede ser
conveniente que ninguna persona salga del edificio.
- Por acceso: En este estado el registrador, al
recibir la registracion de una tarjeta permite o no el
acceso según los permisos seteados para esta tarjeta.
Este es el estado normal de un control de accesos.
|
Touch: |
Opción (Si | No). Con esta propiedad
activa, el sistema visualiza los números de tarjeta en
formato hexadecimal, que es como se ven la numeración en
los touch memories. Esta propiedad es útil cuando lectores
de los registradores optum o tempos son de tecnología
“touch memorie” o para los registradores rugby
(registradores de ronda) que trabajaban exclusivamente con
esta tecnología. |
Día 1: domingo: |
Opción (Si | No). Con esta
propiedad activa, indicamos que el registrador considera
al día domingo como 1 en lugar de 0, por lo cual, cuando
el sistema actualiza la fecha del registrador le pasa el
día de la semana teniendo en cuenta este dato. Detalle de
los números correspondientes a cada día de la semana
según este parámetro:
- Día 1: domingo = Si
- 1 = Domingo
- 2 = Lunes
- 3 = Martes
- 4 = Miércoles
- 5 = Jueves
- 6 = Viernes
- 7 = Sábado
- Día 1: domingo = NO
- 0 = Domingo
- 1 = Lunes
- 2 = Martes
- 3 = Miércoles
- 4 = Jueves
- 5 = Viernes
- 6 = Sábado
|
Solapa
Comunicación |
Tipo de comunicación: |
Opción (Conexión por puerto serie |
Conexión por TCP). |
Velocidad: |
Opción (300 | 9600 | 19200). Con
este dato se indica la velocidad en baudios para la
comunicación por puerto serie. |
Filtro de ruido: |
Opción (Si | No). Esta propiedad
activa o no el control ruidos en el protocolo de
comunicación. Es conveniente tener activa esta propiedad. |
Puerto serie: |
Valor alfanumérico. Este dato
es el nombre del puerto serie del equipo (PC) a través
del cual nos comunicaremos con el registrador en caso de
comunicación serial.En Windows los puertos series se
denominan COMX, donde X es el número de puerto, ejemplo:
COM1, COM2, etc.
Para Linux los puertos series se denominan
/dev/ttySX, donde X es el número del puerto, ejemplo:
/dev/ttyS0 o /dev/ttyS1, etc. |
IP TCP: |
Dirección IP asignada al registrador
en caso de comunicación vía TCP (red o Internet). |
Puerto TCP: |
Puerto por el cual transmite el
registrador en caso de comunicación vía TCP. |
Teléfono MODEM: |
Numero de teléfono en caso de
comunicación vía MODEM (serie + MODEM). |
Actualizar hora: |
Opción (Si | No). Activando esta
propiedad el agente de comunicación actualizara en forma
automática la fecha y hora del registrador en caso de
detectar un error en este dato. La fecha y hora utilizada
para actualizar el registrador es la fecha y hora del
servidor. |
Solapa
Archivo |
Archivo Reg: |
Valor alfanumérico. Este dato es el
nombre del archivo donde se almacenaran las registraciones
como backup, además de ser insertadas en la base de datos
del sistema. |
Enviar Registro Mail: |
Opción (Si | No). Activando esta
propiedad, si el agente tiene habilitada la funcionalidad
de envío de registraciones vía e-mail, las registraciones
de este registrador serán enviadas. |
Enviar Registro FTP: |
Opción (Si | No). Activando esta
propiedad, si el agente tiene habilitada la funcionalidad
de envío de registraciones vía FTP, las registraciones de
este registrador serán enviadas. |
Mail destino: |
Valor alfanumérico. Mail destino
para el envío de las registraciones en caso que el agente
y el registrador tengan activa esta funcionalidad. |
FTP Login: |
Valor alfanumérico. Usuario valido
para el envío de las registraciones vía FTP en caso que el
agente y el registrador tengan la funcionalidad activa. |
FTP Clave: |
Valor alfanumérico protegido. Clave
del usuario para el envío de las registraciones vía FTP en
caso que el agente y el registrador tengan la
funcionalidad activa. |
 |
Envío de
Reportes |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición del
Envío de Reporte |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Archivos de
Lectura Automatica |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición del
Archivo de Lectura Automatica |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Cámaras |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición de la Cámaras |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Usuarios |
|
En esta pantalla se
habilitan a los usuarios del sistema, es decir, las
personas que van a operar la aplicación. A cada usuario se
le asigna un “perfil de usuario”, este dato es el que
habilitará los permisos sobre la funcionalidad de la
aplicación, por lo cual es indispensable que antes de
cargar usuarios, estén definidos los perfiles de usuarios. |
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Edición de
Usuario” para hacer el alta de uno nuevo. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta
lista es un usuario definido. Al final (derecha) del
registro se encuentran las operaciones disponibles para
operar con cada uno de ellos. Estas operaciones dependen
de los permisos de operación del sistema que tenga el
usuario logueado. Las operaciones disponibles en este ABM
son: |
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
Usuarios |
|
Nombre: |
Valor alfanumérico. Nombre del
usuario |
Apellido: |
Valor alfanumérico. Apellido del
usuario |
Login: |
Valor alfanumérico. Nombre o texto
que usara para loguearse en el sistema. |
E-mail: |
Valor alfanumérico. Dirección de
correo electrónico, a donde el sistema enviara
notificaciones en caso que las hubiera para el usuario. |
Clave / Blanquear clave: |
Valor alfanumérico protegido. Clave
del usuario. La primera vez que el usuario acceda al
programa, el sistema le pedirá que ingrese una clave
nueva, de esta forma no seguirá con la clave que el
administrador del programa le genero, con el fin de
proteger las actividades del usuario. En caso que el
usuario olvide su contraseña, el administrador del
programa, tildara el check box que antecede la clave e
ingresara una nueva. Luego cuando el usuario ingrese al
sistema, nuevamente se le pedirá que cambie la clave para
ingresar la propia. |
Idioma: |
Opción (Español | Ingles). Esta
opción activa el idioma de la aplicación a gusto del
usuario. Los idiomas disponibles son español e ingles. |
Perfil: |
Opción con la lista de perfiles
definidos en el sistema. Esta propiedad determina el nivel
de funcionalidad que tendrá el usuario dentro de la
aplicación, es decir, el perfil define que funciones de la
aplicación podrá ver y utilizar el usuario. |
Grupos disponibles: |
Lista de selección múltiple de todos
los grupos existente en el sistema (ver Sistema | Generales | Grupos).
|
Grupos del usuario: |
Lista de selección múltiple de los
grupos de personas sobre las cuales el usuario tendrá
permisos de operar. |
Acciones entre las listas: |
|
Los botones y asignan
grupos al usuario.
- Con el botón
se pasan
los grupos seleccionados en la lista “Grupos
Disponibles” a la lista “Grupos”.
- Con el botón
se
pasan todos los grupos disponibles a la lista “Grupos”
|
|
Los botones y
anulan la asignación.
- Con el botón
se pasa
el o los grupos seleccionados en la lista “Grupos” a la
lista “Grupos disponibles”.
- Con el botón
se
pasan todos los grupos asignados a la lista “Grupos
disponibles”.
|
|
NOTA: La seguridad del
sistema no se queda en permitir o restringir funciones a
los usuarios, si no que también permite o restringe las
personas o empleados que el usuario puede ver y gestionar,
de esta manera, por ejemplo podemos definir un perfil de
usuario “administrador módulo asistencia” al cual le damos
permiso sobre toda la funcionalidad del módulo de
asistencia del sistema, este perfil se lo asignamos a 2
usuarios, ahora, al primero le asignamos todos los grupos
del sistema mientras que al segundo, solamente le
asignamos el grupo “RRHH”, entonces, el primer usuario
puede operar sobre todo el personal mientras que el
segundo, puede hacer uso de todo el sistema pero solo de
las personas del sector RRHH. Esta característica es muy
importante, sobre todo en el módulo de asistencia, cuando
queremos por ejemplo que supervisores de área se ocupen de
justificar al personal que tienen a cargo, pero que no se
entere lo que ocurre en otra área. |
|
IMPORTANTE: Generalmente
ocurre que se termina de hacer el alta de todos los grupos
después de la definición de usuarios, entonces hay que
tener mucho cuidado al momento de crear nuevos grupos,
después de hacer este alta, hay que revisar todos los
usuarios existentes y asignar este nuevo grupo a quien
corresponda. |
 |
Perfiles |
|
En esta pantalla se
crean los perfiles de usuarios, estos determinaran el
nivel de permisos que los usuarios tendrán sobre las
funciones de la aplicación. Para crear estos perfiles, es
necesario que la empresa creada, tenga habilitado los
módulos correspondientes sobre los cuales queremos
permitir o restringir funcionalidad (ver Sistema | Generales | Empresa).
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Edición de
Perfil” para hacer el alta de uno nuevo. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta
lista es un perfil definido. Al final (derecha) del
registro se encuentran las operaciones disponibles para
operar con cada uno de ellos. Estas operaciones dependen
de los permisos de operación del sistema que tenga el
usuario logueado. Las operaciones disponibles en este ABM
son: |
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
|
Descripción: |
Valor alfanumérico. Descripción del
perfil con la cual será identificado en el resto de la
aplicación. |
PREDEFINIDOS: |
Combo de selección. Esta
propiedad tiene como fin simplificar la habilitación de
funcionalidades en el perfil que estamos creando, por lo
cual, hay una serie de combinaciones de funciones
pre-establecidas, que pueden ser utilizadas en el perfil
actual. Las opciones disponibles son:
- Adm. General: Esta opción activa la
funcionalidad de toda la aplicación, es decir, toda la
funcionalidad de los módulos sistema, comunicación,
accesos y asistencia.
- Adm. Accesos: Esta opción activa toda la
funcionalidad de los módulos sistema, comunicación y
accesos.
- Adm. Asistencia: Esta opción activa toda la
funcionalidad de los módulos sistema, comunicación y
asistencia.
|
Arbol de funcionalidad: |
Lista de todas las funciones de la
aplicación, agrupada como un árbol jerárquico de
funciones. El primer nivel del árbol corresponde al nivel
de módulos, el segundo al nivel de menú, el tercer nivel a
la opción de menú y el cuarto y último corresponde
concretamente a las funciones u operaciones disponibles
por cada una de estas opciones de menú. Acá es donde se
debe elegir cuidadosamente cada una de las funciones que
vamos a activar para el perfil que estamos creando. En el
nivel mas alto del árbol, el nivel de módulos, figuraran
aquellos módulos que fueron activados para la empresa para
la cual estamos definiendo el perfil, por eso es
fundamental que estén correctamente activados los módulos.
En caso que al crear un nuevo perfil este árbol no
aparezca es precisamente por que falta activar los módulos
de la aplicación para la empresa en cuestión. |
 |
Auditoria |
|
El sistema es un sistema
auditado, esto quiere decir que cada operación que un
usuario haga sobre la aplicación, quedara registrada. En
algunos lugares solo se audita el resultado final de la
operación y en otros mas críticos se guardara el antes y
el después de la operación. Esta pantalla es donde el
auditor monitorea los usuarios, pudiendo hacer distintos
filtros según lo que desea evaluar o auditar. |
Este listado se ve la
siguiente información sobre las acciones de los usuarios: |
- Usuario: Usuario responsable de la acción.
- Opción: Es la opción de menú que utilizo.
- Operación: Es la tarea o función que ejecuto.
- Fecha: Es la fecha en la que ejecuto la
operación.
- Datos: Es el resultado de la operación, es
decir, como quedo la información luego de la tarea que
se realizo.
- Datos anteriores: Es la información previa a la
ejecución de la tarea.
|
 |
Listado
Auditorias |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Administrador
de Sesiones y Licencias |
|
En esta sección de CC se administran las sesiones actuales del sistema, es decir, los usuarios conectado,
ademas de ver información de las licencias disponibles y consumidas.
En esta pantalla se puede:
|
1) Ver información de cada uno de los usuarios conectados: |
- Se ve información como nombre, apellido, que módulos consume, desde que IP se esta conectando,
el tiempo de inactividad permitido si que se cierre la sesión web.
|
2) Cerrar la sesión de cualquiera de estos usuarios: |
- Al cerrar la sesión de un usuario, se desconecta en forma automática, si el usuario esta trabajando, se le cierra la app, vuele a la pantalla de login.
- Esta función puede ser útil en casos que usuarios que tienen un tiempo de inactivad permitido muy alto, no cierran adecuadamente la aplicación y
dejan ocupada la licencia impidiendo que otros usuarios puedan acceder.
|
3) Enviar mensajes a usuarios: |
- Podemos enviar un mensaje a un usuario en particular o a todos en forma masiva.
- Esta función es útil por ejemplo, para enviar un mensaje a todos los usuarios que cierren la app, porque se va a realizar algún mantenimiento.
|
3) Ver información de las licencias del sistema: |
- Licencias contratadas por cada uno de los módulos.
- Licencias totales, las consumidas y disponibles en el momento actual.
- Vencimientos.
|
 |
Active
Directory |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Depuración de
Logs |
|
Un Log es un registro
oficial de eventos durante un periodo de tiempo en
particular usado para registrar datos o información sobre
quién, qué, cuándo, dónde, como, por qué, etc. un evento
ocurre para un dispositivo en particular y/o aplicación.
Tanto la aplicación CRONOS CONTROL como el Web Server
APACHE TOMCAT son aplicaciones que tienen gran parte de la
funcionalidad automatizada, sin intervención (interacción)
por parte de usuarios, por lo cual necesitan dejar
registradas todas las operaciones que realizan en forma
automática, estos registros deben tener un alto nivel de
detalle, pues la finalidad de todo esto es, en caso de
algún problema detectado, tener toda información necesaria
sobre lo ocurrido para evaluar y determinar cual fue la
causa del problema y poder solucionarlo y prevenirlo, por
lo cual los archivos log del sistema pueden crecer
demasiado, si no le damos un mantenimiento adecuado. Para
no depender del factor humano, que por distintas razones
puede fallar, el sistema también tiene automatizada esta
funcionalidad de mantenimiento. Una de las tareas de
mantenimiento es la depuración de archivos antiguos y
obsoletos. |
Depuración Automática: |
Check box para activar o no el
mantenimiento automático. Es recomendable tener activa
esta propiedad. |
Antigüedad: |
Valor numérico. Este dato es la
cantidad de días para que el sistema considere antiguo a
un archivo log. Por ejemplo, si el dato esta seteado en 30
y la fecha actual es 05/09/2008, los archivos que serán
considerados antiguos por lo que serán eliminados, serán
los archivos con fecha 05/08/2008 o anterior. |
Logs de la aplicación a ser
depurados: |
Lista de los archivos log de la
aplicación con check box para seleccionar. Es conveniente
tener todos los archivos marcados. Solo usuarios avanzados
deberían desmarcar alguna de estas opciones. |
Logs del servidor Web a ser
depurados: |
Lista de los archivos log del
servidor Web Apache Tomcat con check box para seleccionar.
Es conveniente tener todos los archivos marcados. Solo
usuarios avanzados deberían desmarcar alguno de estos para
alguno control determinado. |
Ruta del directorio “logs” del
servidor Web: |
valor alfanumérico. Ruta en el disco
rígido donde el servidor Web almacena este tipo de
archivos. |
 |
Depuración de
Registro |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Depuración de
Auditoria |
|
En esta pantalla se
realiza la tarea de depuración de la información de
auditoría. |
Fecha Hasta (inclusive): |
La forma de operar es seleccionar
una fecha a partir de la cual se desea limpiar esta
información y hacer clic en el botón “Aceptar”. |
 |
Seleccionar
Registrador |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Leer
Registraciones |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Borrar
Registraciones |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Seleccionar
Habilitación |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Habilitación
de tarjetas |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Inhabilitación
de Tarjetas |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Inhabilitación
Total |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Habilitación
Total |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Habilitación
por Accesos |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Seleccionar
Herramienta |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Modificar
Fecha y Hora |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Numerar
Registrador |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Reset |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Programar
Cacheo |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Programar
Timbre |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Testeo Puerto |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Detectar
Registrador |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Fichadas |
|
En esta pantalla se pueden visualizar, emitir reportes o exportar las fichadas del sistema.
Las fichadas del sistema son todas las fichadas provenientes de los registradores del sistema,
centrales chekin para el control de accesos, relojes de asistencia y las leidas desde archivos de fichadas.
Independientemente del modulo que las procese o aplique, hayan sido procesadas o no.
Tenemos filtros para ajustar y definir que fichadas deseamos y funciones para emitir un
reporte o exportar a un archivo ASCII.
Los filtros son:
- Plantilla predefinida: Para elegir un filtro previamente grabado.
- Fecha desde y hasta para elegir el prediodo de las fichadas
- Registradores para ver fichadas de un equipo en particular
- Tipo de evento para ver un tipo de evento en particular, por ejemplo entradas habilitadas de una
central chekin.
- Tarjeta para buscar las fichadas de un numero de tarjeta en particular. Cabe aclar que este dato,
tarjeta es el idFichada, es decir, puede ser una tarjeta de proximidad de equipos CRONOS o el idEnrolamiento de registradores biometricos.
- Persona para filtrar las fichadas de una persona en particular
Los filtros se pueden combinar y la relacion es Y, por ejemplo, se pueden pedir las fichadas de la persona
"SOSA, MIGUEL" hechas en el registrador "Entrada principal".
Ordenamiento
Se puede elegir el orden de las fichadas. Las opciones de orden disponibles son:
- Persona
- Tarjeta
- Fecha
- Registrador
Las funciones son:
- Exportar PDF: muestra las fichadas en un reporte con formato PDF, el cual se puede descagar para
imprimirlo o distribuirlo por algun canal digital, como por ejemplo vía e-mail.
- Exportar ASCII: genera un archivo en formato texto plano, en general se usa para alimentar otro
sistema de gestion. El archivo ASCII se puede generar con 3 fromatos distintos (Cronos, Dytech, Falabella)
- Grabar plantilla: graba el filtro actual de la pantalla.
Si el nombre de la plantilla existe, pregunta si desea actualizar.
Grabar una plantilla sirve para dos cosas:
- Para dejar el filtro disponible y volver a repetirlo en el futuro. Comodidad.
- Para poder automatizar la exportación (reporte PDF o exporacion ASCII)
através de la función ENVIO DE REPORTES ubicada en el módulo SISTEMAS.
- Borrar plantilla: Borra la plantilla previo mensaje de confirmación.
- Para las funciones de grabar y borrar plantillas, existen unos campos auxiliares:
- Nombre de plantilla: Para definir el nombre como se grabará la plantilla.
Si se había elegido una plantilla existente en el area de filtro, entonces este campo
se completará automáticamente.
- Formato: para elegir entre formato PDF o ASCII para el caso de exportación automática.
- Nombre de archivo: Definir el nombre de archivo que generará el
envío de reportes automático. Este nombre admite MASCARA de fecha y hora.
Por ejemplo, podemos definir el nombre FICHADAS_yyyymmdd.txt entonces cuando
en el envío de reportes automático genere la
exportación el día 12/08/2018 a las 9:45
el archivo resultantes será "FICHADAS_20180812.txt.
Detalle de los formatos:
- FORMATO CRONOS:
- Separador: espacio (el caracter espacio). en el registro lo representamos como
- Formato del registro: tarjteafechahorarelojevento
- Detalle de los campos
- tarjeta, puede tener longitud de 5 a 10 caracteres segun "digitos tarjeta" de parametro general
- fecha: DD/MM/AAAA
- hora: HH:MM
- reloj: 2 caracteres
- evento: 2 caracteres
- Ejemplo de registro: 0000012345 25/12/2019 12:46 01 20
- FORMATO DYTECH:
- Formato del registro: LLLLLLLAAMMCCCeeeGGeeDDHHPPPhhmm, donde
- L = Legajo
- A = Año
- M = Mes
- e = 3 Espacios
- G = categoria (siempre 04)
- e = 2 espacios
- D = Día
- H = Código Horario
- P = Causa de presencia (ahora 4 caracteres)
- h = Hora
- m = Minuto
- Ejemplo de registro: 00000051410400 04 01TM0100554
- FORMATO FALABELLA:
- Formato del registro: reloj, fecha, hora, empleado, tipo_evento
- Separador: Caracter coma ","
- Detalle
- reloj = long 3
- fecha = long 8 = aaaammdd
- hora = long 6 = HHmmss
- empleado = long 10 = numero_documento
- tipo evento = long 1 = I: entrada, O: salida, C: pausa comienzo, F: pausa fin, X: fallida
- Ejemplo de registro: 560,20180906,134600,0012345678,I
|
 |
Depurar Fichadas |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
|
Esta pantalla tiene 3
solapas, "General" donde se configuran los parámetros
generales del módulo de accesos, "Vencimientos" y
“Tareas”. |
Solapa General |
Frecuencia de actualización
para la consola de presentes:
|
Valor numérico, que define la
cantidad de segundos tardara en refrescar la consola de
presentes (ver Accesos
| Tareas | Consola Presentes).
|
Tipo Destino: |
Opción
que define si el destino de las visitas van a ser
empleados o sectores (ver Accesos
| Tareas | Gestión de visitas). |
Imprimir Credencial: |
Opción que define si
el sistema imprime una credencial al momento de registrar
el ingreso de una visita en la empresa. Esta credencial
pueda ser expuesta por la persona mientras este dentro del
edificio o predio. |
Credencial Extendida: |
Opción . Establece el
formato de la credencial de visita. |
Notificar Visitas por Mail: |
Opción . Define si al
momento de registrar el ingreso de una visita, el sistema
envía una notificación vía e-mail a la persona (o sector)
visitado (ver Accesos |
Tareas | Gestión de visitas). |
Horario para Actualizar Vencimiento: |
Dato con formato de hora (hh:mm:ss).
Horario en que el sistema en forma automática revisa si
hay personas con algún vencimiento caduco, si es así,
quita los permisos de accesos que tiene habilitados. |
Hora Proceso de Agenda: |
Dato con formato de hora (hh:mm:ss).
Horario en que el sistema, depura visitas con agenda
vencida que no acudieron. |
Depurar Presentes Automáticamente: |
Opción . Puede ocurrir que las personas entren a la empresa, el sistema las considera presentes, pero al salir,
lo hacen sin pasar (o sin usar) el control de acceso, entonces quedan como presentes cuando no lo están.
Con esta opción se activa la depuración de personas presentes en forma automática,
los presentes que depura son los de días pasados, nunca los de la fecha actual. |
Hora de Depuración de Presentes: |
Dato con formato de hora (hh:mm:ss).
Horario en que se ejecuta la depuración automática de presentes |
Solapa Vencimientos |
El sistema tiene la posibilidad de controlar hasta
5 vencimientos por persona. No es obligatorio definir los
5, de hecho es posible no definir ninguno. El vencimiento
que no tenga seteada una descripción, no será controlado.
La descripción que se setea, es la que va a aparecer en
el formulario de alta de una persona como dato a
completar.
Muchas veces, necesitamos que la vigencia de
habilitación de una tarjeta asignada a una visita, sea
prolongada, por un cierto tiempo y que al caducar la
vigencia, la inhabilitación de la tarjeta de acceso sea
automática.
Por ejemplo, podemos tener el caso que se contrate
un grupo de personas, para realizar tareas de pintura y
mantenimiento general de las oficinas de la empresa, y
esta tarea esta programada para que la lleven a cabo en
el transcurso de una semana, por lo cual es deseable que
tengan acceso por este tiempo a determinadas oficinas,
entonces, es necesario cargar el vencimiento de la
tarjeta, para que al transcurrir el tiempo establecido y
en el caso que no devuelvan la tarjeta de acceso, se les
inhabilite el acceso en forma automática. Otro motivo de
control puede ser el seguro de vida, es posible que
tengamos problemas legales si tenemos a contratistas
trabajando dentro de nuestra empresa y estos no tienen
una adecuada cobertura, por lo cual es mas que razonable
y necesario, pedir que presenten un seguro de vida o
cobertura por accidentes de trabajo al momento de
hacerles el alta en el sistema, pues bien, también es
deseable cargar la fecha en el cual este documento
caduca, por el caso que la cobertura haya caducado y aun
se encuentren trabajando en nuestra empresa, en esta
situación el sistema no permite el ingreso y tenemos la
oportunidad de exigirles que renueven o presenten el
documento renovado. En esta pantalla se definirán
aquellos vencimientos que nos interese controlar a las
personas, en general a personas externas a la compañía
como visitas y / o contratistas.
|
Vencimiento 1: |
Etiqueta de texto para el primer
vencimiento. Ejemplo “Venc. Tarjeta” para controlar el
vencimiento de estos documentos y pedir a nuestros
contratistas o proveedores que renueven la documentación. |
Vencimiento 2. |
Etiqueta de texto para el segundo
vencimiento. Ejemplo “Venc. Seguro”. |
Vencimiento N: |
Etiqueta de texto para el enésimo
vencimiento. En este caso, representa los vencimientos 3,
4 y 5. |
Algunos
vencimientos que podemos mencionarles son:
- Vencimiento de ART para contratistas o
proveedores que realicen trabajos de instalación dentro
de la empresa.
- Vencimiento de Seguro de automotor para
contratistas y/o proveedores de servicios de
transportes.
- Vencimiento de Licencia de conducir
- Vencimiento de Tarjeta, en general para
empleados temporales.
|
Solapa Tareas |
En control de
accesos hay algunas herramientas que a veces necesitamos
que se ejecuten en forma paralelo y como esto es web y
los navegadores nos dan la opción de manejarnos con
solapas y/o ventas, acá elegimos para cada una de estas
tareas como preferimos que se ejecuten. |
Agenda: |
Opción pestaña o pop-up. |
Gestión de visitas: |
Opción pestaña o pop-up. |
Consola presentes: |
Opción pestaña o pop-up. |
Consola eventos: |
Opción pestaña o pop-up. |
Monitor de Actividades: |
Opción pestaña o pop-up. |
 |
Consola de
Eventos |
|
La consola de eventos, también llamada “monitor de
eventos” es la pantalla donde un guardia de seguridad o
un/una recepcionista puede monitorear y controlar los
movimientos que van ocurriendo en el sistema, en los
accesos físicos, puertas, barreras, molinetes, etc. En
esta aparecerá un registro (un renglón) por cada evento
ocurrido, detallando el tipo del evento (entrada, salida,
habilitada, inhabilitada, alarma, etc.) la fecha y hora,
la persona (si es una evento de persona, ver Accesos | Tareas |
Consola Eventos).
La configuración de la consola de eventos es por
usuario, es decir, cada usuario puede definir los
registradores, la cantidad y el tipo de eventos que desea
monitorear/controlar. Por lo cual, el administrador del
sistema, al crear perfiles de permisos para usuarios que
pueden o deben usar la consola de eventos, debe prever
activar el permiso de configuración de la misma, es
decir, esta pantalla. |
Punto de Entrada: |
Opción . Establece el punto de entrada
definido previamente en “Sistema | Generales |
Registradores” (ver manual del Módulo Sistema) que se
asociará a esta consola. Todas las Entradas y Salidas
Manuales que se generen desde esta terminal estarán
identificadas como realizadas en este “Punto de Entrada”. |
Cantidad Máxima de Eventos: |
Dato numérico. Es la cantidad máxima de eventos que se
mostrara en pantalla. Si por ejemplo se deja el valor por
defecto “50” quiere decir que una vez que se abra la
consola, mostrara como Maximo los últimos 50 eventos
ocurridos, dependiendo de registradores y tipos de
eventos por filtrados en cada consola (ver Seleccionando
los registradores que deseamos monitorear).
Una vez que la consola este abierta, se Irán
agregando los nuevos eventos producidos y al alcanzar el
tope Maximo seteado, se descartaran los mas viejos. |
Mostrar Fotos: |
Opción . Cuando la
opción esta activa, la consola, además de mostrar el
registro del evento, mostrara un popup con la foto de la
persona, para facilitar la identificación/confirmación
visual de la misma. |
Notificaciones pendientes: |
Opción < Ignorar | Mostrar Recientes | Mostrar
todas >
Puede pasar que ninguna consola este activa, es
decir nadie esta monitoreando eventos, pero mientras
tanto se van produciendo eventos en el sistemas por el
uso normal de puertas, barreras, etc. Entonces al momento
de abrir la consola pueden existan eventos que generen
notificaciones, si estos son algunos pocos, no hay de que
preocuparse, pero puede ocurrir que haya una cantidad
importante de estos eventos, por ejemplo si la consola
hubiera estado inactiva durante 1 semana. A partir de
esta situación se generan muchas preguntas, dudas o
alternativas para gestionar estas notificaciones
pendientes de ser mostradas y procesadas.
Algunas preguntas a pensar pueden ser: Me interesa
ver una notificación de hace 1 semana? un día? 1 hora? O
mejor aun, Me interesa ver una notificación que ya
ocurrió?
Esta opción esta justamente para indicar que acción
vamos a tomar:
- Ignorar: No muestra ninguna notificación
ocurrida con anterioridad a la apertura de la consola,
además, marca a todas estas como procesadas para que el
sistema no intente hacer alguna gestión en otra ocasión.
- Mostrar Todas: muestra cada una de las
notificaciones almacenadas, generando un popup por cada
una y esperando una aceptación por parte del operador.
- Mostrar Recientes: Muestra las ultimas X
notificaciones. Cuales son las ultimas, se determina
mediante los parámetros “Modo Reciente” y “Cantidad
Reciente”
|
Reciente | Modo: |
Opción .
Esta opción, junto con el parámetro “Reciente | Cantidad”,
indican cuales de las notificaciones pendientes son las
“recientes”. |
Reciente | Cantidad: |
Valor numérico. Este dato, junto con
el parámetro “Reciente | Modo”, indican cuales de las
notificaciones pendientes son las “recientes”. |
Habilitar sonido: |
Opción . Con esta
opción activa, el sistema emitirá una alarma sonora por
los parlantes de la PC ante la ocurrencia de un evento que
responda a una alarma del sistema. Ejemplo, una puerta
forzada. |
Maximizar Consola: |
Opción . Si la consola
de eventos esta minimizada, ante la ocurrencia de un
evento esta se maximiza automáticamente para que el
operador visualice el evento. |
Mostrar Notificaciones: |
Opción . Activando
esta opción, cuando la consola esta activa, si aparece un
evento que responde a la configuración de alguna
notificación (ver Accesos
| ABM | Notificaciones), se muestra un popup especial
(para hacer mas importante la ocurrencia de este evento)
con los datos del mismo con la opción de introducir un
comentario o describir la (las) medida (s) que se tomaron
al respecto. |
Alerta ultimo presente: |
Opción Esta opción activa una notificación que se muestra en la consola de presentes con formato de alerta y
es para avisar dicha situación. |
Seleccionando
los registradores que deseamos monitorear |
La primera vez esta
pantalla se muestra vacía por obvias razones. Para agregar
un registrador se debe hacer clic en el botón “Nuevo”, a
medida que se vayan seleccionando registradores Irán
apareciendo en la lista describiendo sus propiedades. Al
terminar la selección con el botón “Volver” se retorna a
la pantalla anterior. |
Seleccionando un
registrador |
Registrador: |
Es una lista de registradores
disponibles. Esta lista muestra todos los registradores de
tipo Chekin II o Chekin III que se dieron de alta en el
sistema (ver Sistema |
ABM | Registradores). Se debe seleccionar el registrador
que se desea agregar a la lista de la consola.
|
Area Eventos: |
Hay distintos tipos de eventos, (ver Accesos | Tareas |
Consola Eventos). Las entradas y salidas, habilitadas o
inhabilitadas, de las personas siempre serán monitoreadas
por la consola de eventos, pero los eventos especiales
como alertas técnicos y/o alarmas del sistema, el
operador puede elegir monitorearlos o no. En esta área de
la pantalla esta la lista de alarmas y alertas que el
operador decida controlar. Para esto debe poner el “Si”
al ítem deseado.
Los ítems disponibles son:
- Puerta Forzada
- Puerta Abierta
- Puerta Sin Uso
- A.T. Registros erróneos
- A.T. Fuera de hora
- A.T. Sin comunicación
|
Area Notificaciones: |
El usuario también puede optar por ver o no las
notificaciones generadas por los eventos anteriormente
mencionados (alarmas de sistema y alertas técnicos). Para
ello debe poner en “Si” el ítem deseado.
La lista de ítems es:
- Puerta Forzada
- Puerta Abierta
- Puerta Sin Uso
- A.T. Registros erróneos
- A.T. Fuera de hora
- A.T. Sin comunicación
|
Botón “Aceptar” |
Graba las propiedades de
visualización del registrador, y si estaba agregando uno
nuevo, lo inserta en la lista de registradores
monitoreados por la consola de eventos. |
Botón “Cancelar” |
Sale sin grabar las propiedades de
visualización del registrador, y si estaba agregando uno
nuevo anula la inserción. |
 |
Configuración
Monitor - Registradores |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Configuración
Monitor - Edición de Registrador |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición
Horarios |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
que el sistema mostrará en las pantallas donde muestre la
lista de horarios disponibles del sistema. |
Código: |
Dato alfanumérico de 1 posición. Es
el código que será enviado al hardware del sistema, es
decir, las centrales físicas o registradores electrónicos
que activaran las puertas, molinetes y/o barreras. |
Hora desde: |
Dato con formato de hora (hh:mm).
Hora de inicio del rango horario. |
Hora hasta: |
Dato con formato de hora (hh:mm).
Hora de fin del rango horario. |
Días: |
Dato en forma de opciones, cada día
es una opción. Se deben seleccionar los días en que el
rango horario comprendido por “hora desde” y “hora hasta”
estará permitido. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
las propiedades del horario. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra la edición del horario sin
grabar ninguna modificación. |
NOTA: Al
modificar (o crear) un horario, el sistema envía el
comando de alta de horario hacia el hardware del sistema,
es decir, a todos los registradores de control de accesos
dados de alta. |
 |
Edición
Accesos |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
que el sistema usara en las pantallas donde muestre la
lista de accesos disponibles del sistema. |
Reg. Disponibles: |
Lista de selección múltiple de los
registradores de control de accesos disponibles en el
sistema. |
Reg. Acceso: |
Lista de selección múltiple donde se
listan los registradores afectados por el acceso. |
|
Los botones y asignan
registradores al acceso.
- Con el botón
se pasa
el/los registrador/es seleccionado/s en la lista
“disponibles” a la lista “Acceso”.
- Con el botón
se
pasan todos los registradores disponibles a la lista
“Acceso”.
|
|
Los botones y
anulan la asignación.
- Con el botón
se pasa
el/los registrador/es seleccionado/s en la lista
“Acceso” a la lista “Disponibles”.
- Con el botón
se
pasan todos los registradores asignados a la lista
“Disponibles”.
|
|
|
|
|
 |
Perfil
Accesos |
|
Definir “Perfiles de Accesos” tiene el propósito de
armar los permisos que daremos a las personas que
circulen por la empresa (edificio o predio de la
empresa). Estos permisos constan de lugares (accesos) y
franjas horarias (horarios). A cada perfil se le asigna
un código que lo identifica y será el que se asocie a las
personas según corresponda. Este método facilita la
asignación de permisos a personas que tengan las mismas
características.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Edición de
Perfil de Acceso” para hacer el alta de uno nuevo. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es un
perfil acceso definido. Al final del registro se
encuentran las operaciones disponibles para operar con
cada uno de ellos. Estas operaciones dependen de los
permisos de operación del sistema que tenga el usuario
logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición
Perfil Accesos |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
que el sistema usara en las pantallas donde muestre la
lista de perfiles de accesos disponibles. |
Visita: |
Opción
. Con esta opción activa, el perfil se
utilizara en la pantalla de ingreso de visita como perfil
predeterminado. Solo se puede definir uno de los perfiles
como perfil de visita.
Al momento de crear los perfiles de accesos
(permisos sobre puertas y horarios) que estarán
disponibles, se puede crear uno especial para visitas, de
manera tal que al registrar una nueva, no sea necesario
estar definiendo por donde puede pasar y en que horarios.
De esta manera se agiliza y facilita la tarea del guardia
o recepcionista.
|
Acceso: |
Opción para elegir un acceso. El
combo tiene la lista de los accesos disponibles, es decir,
los accesos definidos en el sistema (ver Accesos | ABM | Accesos) Se
debe seleccionar el que se desee (contenga los
registradores que queremos) utilizar para este perfil.
Luego debemos asignar los horarios correspondientes a cada
uno de los registradores.
|
Asignando Horarios a los
registradores |
Según el “acceso” seleccionado, a continuación se
mostraran dos listas, la lista de la izquierda serán los
registradores pertenecientes al acceso seleccionado y la
lista de la derecha son los horarios (ver Accesos | ABM | Horarios)
disponles para asignarle a cada uno de ellos. Cada uno de
los registradores tiene un control de opción , y cada horario un
control de selección .
Para asignar un horario a un registrador, primero
de debe elegir la opción del registrador y luego tildar
el o los horarios deseados para dicho registrador. Se
puede asignar hasta 2 horarios por registrador. Una vez
asignado el horario al registrador aparecerá la
descripción de este debajo del registrador
correspondiente.
|
Botón "Aceptar": |
Graba los datos ingresados. Si
estábamos editando un perfil existente y asignado a una o
varias personas, si hubieron cambios de horarios, al
aceptar, el sistema envía los comandos correspondientes a
los registradores afectados por este perfil, para
actualizar los permisos de las personas afectadas
inmediatamente. |
Botón "Cancelar": |
Cierra la edición sin grabar los
cambios realizados. |
 |
Personas |
|
En esta pantalla podemos hacer el alta de cualquier
persona que deseemos registrar y permitir el acceso a la
empresa (edificio o predio) ya sea un empleado,
contratista o una visita.
|
Botón "Nuevo": |
Permite hacer el alta de una nueva
persona. |
Botón "Eliminar": |
Elimina a las personas
seleccionadas. |
Botón "Quitar Relojes Asistencia": |
Este botón no aplica al Módulo
Accesos. |
Botón "Borrar Huelas": |
Borra las huellas enroladas a las
personas seleccionadas. |
Botón "Asignar Relojes Asistencia": |
Este botón no aplica al Módulo
Accesos. |
Botón "Sincronizar Personas": |
Sincronizar las personas con un
archivo de texto. |
Botón "Listado": |
Emite un listado de las personas
dadas de alta en el sistema. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es una
persona definido. Al final del registro se encuentran las
operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellos. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
Persona |
|
Solapa
General |
Nombre: |
Dato alfanumérico. Nombre de la
persona. |
Apellido: |
Dato alfanumérico. Apellido de la
persona. |
Número Documento: |
Dato alfanumérico. Número Documento de la
persona. Para empleados no es obligatorio. |
Legajo: |
Dato alfanumérico. Número de legajo
de la persona. |
Tarjeta Cronos o Id Enrolamiento ZK: |
Dato numérico. Tarjeta con la cual
registra en el sistema. Es independiente del número de
legajo, es decir, puede coincidir o no. |
Tarjeta ZK: |
Dato numérico. Número de serie de la
tarjeta con la cual la persona ficha en relojes ZK. |
Reasignar registraciones: |
Opción . Indica al
sistema si las fichadas realizadas con el número indicado
en el campo “Tarjeta Cronos o Id Enrolamiento ZK” deberán
reasignarse a esta persona. Esto es especialmente útil
cuando existan fichadas realizadas con anterioridad con
este número de Id que ya fueron descargadas de los relojes
y quedaron sin asignarse al no pertenecer a ninguna
persona. Si esta opción está en “Si”, al aceptar los
cambios, el sistema solicitará una “Fecha Límite para la
reasignación de Fichadas”. Todas las fichadas realizadas
con el número indicado en el campo “Tarjeta Cronos o Id
Enrolamiento ZK” con posterioridad a esta fecha serán
reasignadas a esta persona. |
Tipo privilegio Reloj: |
.
- Fichador: Usuario sin permisos, solo puede
realizar fichadas.
- Enrolador: Usuario con permisos de agregar o
eliminar personas del reloj.
- Supervisor: Usuario con permisos de ABM de
usuarios y algunas opciones de configuración del reloj.
- Administrador: Usuario con todos los permisos.
|
Clave reloj: |
Dato numérico. Clave con la cual la
persona ficha en relojes ZK. |
Tipo Persona: |
Opción .
Tipo de persona que se agrega al sistema. |
E-Mail: |
Correo electrónico de la persona. Se
utiliza en caso que la persona sea un empleado y que este
habilitado para recibir visitas. Si esto ocurre, al
momento que el guardia de seguridad (o la o el
recepcionista) registra a la visita en el sistema, se
enviara un mail automáticamente al empleado avisando esta
situación. |
Sector / Sucursal / Empresa / etc.: |
Se mostraran tantos campos como
Agrupaciones creadas en el sistema para asignarle el grupo
correspondiente al que pertenece la persona. IMPORTANTE:
Los nombres de estos campos serán las descripciones de las
Agrupaciones dadas de alta previamente en el sistema. |
Lista de Exclusión: |
Opción
. Activando esta propiedad, cuando la
persona registre un evento de entrada o salida por
cualquier acceso (puerta, molinete, barreta) físico del
sistema, en la consola de eventos el guardia (o
recepcionista) vera una alerta visual sin que esta
persona se de cuenta.
La política a tomar en estos casos o con cada
persona en esta situación corre por cuenta de cada
empresa. Por ejemplo, sospechamos que uno de los
contratistas esta sacando elementos en forma clandestina
de la empresa, activamos esta propiedad y avisamos a la
gente de seguridad que cuando ingrese o egrese esta
persona haga un seguimiento especial de los lugares donde
circula y los elementos de cada lugar, o bien, que a la
salida le hagan una revisión de bolsos y/o vehículo. |
Activo Control Accesos, Horario,
Comedor: |
Opción . Con estas
opciones podemos definir los módulos en los que se
encuentra activa cada persona en particular. |
Observaciones: |
Texto libre. Para un empleado puede
ser útil almacenar dirección o numero de teléfono, para
una visita, puede servir para registrar elementos con los
que esta ingresando, ejemplo marca y numero de serie de
una notebook, para controlar que no salga con una de mayor
valor. |
Foto |
Botón "Sacar Foto": |
Sirve solo si en la PC donde estamos
trabajando funciona una Web-cam. Entonces al momento de
crear o abrir una persona, si esta no tiene una foto
asociada, en el área de foto, veremos el video que esta
capturando la webcam, al hacer clic sobre este botón,
capturara la imagen actual y la grabara como foto de la
persona. |
Botón "Desde Archivo": |
Si no disponemos de una webcam, o
tenemos la foto almacenada de la persona, podemos buscar
el archivo y registrarlo en el sistema como foto de la
persona. |
Solapa Accesos
|
Vencimientos (Seguro / Capacitación
/ etc.): |
Dato con formato de fecha
(dd/mm/aaaa). Desde aquí usted podrá gestionar la fecha de
los distintos vencimientos de cada persona. IMPORTANTE:
Los nombres de estos campos serán las descripciones de los
Vencimientos definidos previamente en el sistema. |
Destino Sector: |
También “Destino Empleado” según que
se haya configurado en los parámetros generales del
modulo, sirve para el caso que la persona sea una visita,
y en caso de completarlo, si el destino, ya sea sector o
empleado, tiene seteado una dirección de correo
electrónico, al ingresar la visita este recibirá una
notificación al respecto. |
Perfil de acceso: |
Opción para elegir el perfil de
acceso adecuado a esta persona. Cuando el control de
accesos es complejo, donde hay muchas accesos (puertas,
molinetes, etc.) y muchas posibilidades de horarios según
las personas, terminan siendo mucha la cantidad de
perfiles de accesos creados y difícil poner una
descripción que fácilmente nos indique que permisos
estamos dando, para estos casos tenemos a la derecha una
opción “Ayuda asignación de perfil”, haciendo clic en esta
opción veremos una pantalla donde elegimos un perfil y nos
da el detalle por donde y en que horario se puede pasar,
así hacer una buena asignación de permisos. |
Empresa Visita: |
Dato alfanumérico. Este dato solo
esta disponible para el tipo de persona “visita”. |
NOTA: |
El resto de las solapa de la edición
de personas se explican en el manual del manual
correspondiente al módulo en cuestión. |
|
|
 |
Zonas de
Antipassback |
|
Las zonas se utilizan para el “Control
AntiPassBack". La definición es la siguiente: una zona
es un área donde tanto la entrada como salida se
encuentran controladas cada uno por un registrador. El
control antipassback consiste en no permitir la salida de
la zona, siempre y cuando se haya registrado la entrada a
la misma, y viceversa, no permite volver a entrar en la
zona, si no se ha registrado la salida del ingreso
anterior.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Edición de
Perfil de Acceso” para hacer el alta de uno nuevo. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es un
acceso definido. Al final del registro se encuentran las
operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellos. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición Zona
Antipassback |
|
Por ejemplo, se puede realizar este control en una
oficina, donde contamos con una puerta como acceso de
entrada y salida y queremos que:
- a.- Los empleados no puedan salir si no
registraron la entrada.
- b.- Los empleados no pueden volver a entrar si
no registraron la salida.
Para esto debemos instalar 2 centrales chekin, una
para el control de entrada a la oficina y otra para el
control de salida de oficina, las podemos llamar “Entrada
Oficina” y “Salida Oficina”.
Las dos comandando la misma puerta.
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
que el sistema usara en las pantallas donde muestre la
lista de zonas disponibles. |
Zona Activa: |
Opción . Determina si
la zona está activa o no, es decir, si el sistema debe
considerar esta zona al momento de hacer la gestión
antipassback. |
Entrada: |
Lista de selección múltiple. En esta
se deben poner a todos los registradores que controlen la
entrada en la zona. Un registrador puede pertenecer a
distintas zonas. |
Disponibles: |
Lista de registradores existentes en
el sistema para asignarlos como entrada o salida de la
zona. |
Salida: |
Lista de selección múltiple. En esta
se deben poner a todos los registradores que controlen la
salida de la zona. |
Botón "Aceptar": |
Graba los parámetros de la zona. |
Botón "Cancelar": |
Cierra la edición sin grabar los
cambios realizados. |
 |
Notificaciones |
|
Esta opción permite definir alarmas y/o mensajes
especiales a medida, especificando una relación con una
serie de condiciones entre un evento del sistema y
acciones a tomar cuando este ocurre, de modo tal que
cuando se produce el evento, si se cumplen las
condiciones pautadas para esta relación, se ejecutará la
notificación correspondiente. Ejecutar una notificación,
implica realizar las acciones especificadas y estas
pueden ser, mostrar un mensaje en pantalla, enviar un
mensaje vía correo electrónico y/o enviar un mensaje de
texto a un celular.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Edición de
Notificaciones” para hacer el alta de una nueva. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es una
notificación definida. Al final del registro se
encuentran las operaciones disponibles para operar con
cada una de ellos. Estas operaciones dependen de los
permisos de operación del sistema que tenga el usuario
logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Listado
Notificaciones |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición de
Notificaciones |
|
Selección
del evento y condiciones de ocurrencia |
Evento: |
Selección del tipo de evento. Define el tipo de
evento de entrada a considerar. Puede ser:
- Entrada manual.
- Salida manual.
- Entrada habilitada
- Entrada inhabilitada
- Puerta Abierta
- Puerta forzada
- Puerta sin uso
- Salida habilitada
- Salida Inhabilitada
- A.T. Fuera de hora.
- A.T. Registros erróneos.
- A.T. Error de Comunicación.
Se puede elegir uno o ninguno, en caso de no elegir
ninguno, cualquier evento que cumpla el resto de las
condiciones, será considerado.
|
Fechas Desde y Hasta: |
Datos con formato fecha dd/mm/yyyy.
Es el período de tiempo en el cual, si se produce un
evento que cumpla el resto de las condiciones, la
notificación será ejecutada, es decir, el evento será
considerado si se encuentra dentro del período de tiempo
especificado. |
Tarjeta: |
Dato numérico. Es el número de
tarjeta que ha generado el evento, es decir, el evento
será considerado solo si es realizado por esta. Si no se
especifica tarjeta, el evento generado por cualquier
tarjeta será considerado |
Registrador: |
Selección de registrador. Especifica
el dispositivo que ha generado el evento. Solo si el
evento fue generado en ese dispositivo, será considerado.
Se puede elegir uno o ninguno, en caso de no elegir
ninguno, cualquier evento que cumpla el resto de las
condiciones, será considerado. |
Persona: |
Selección de persona. Especifica el
ingresante que ha generado el evento. Solo si el evento
fue generado por ese ingresante, será considerado. Se
puede elegir una o ninguna, en caso de no elegir ninguna,
cualquier evento que cumpla el resto de las condiciones,
será considerado. |
Tipo de Ingresante: |
Selección de tipo de ingresante.
Especifica el tipo de ingresante que ha generado el
evento. Solo si el evento fue generado por ese tipo de
ingresante, será considerado. Se puede elegir uno o
ninguno, en caso de no elegir ninguno, cualquier evento
que cumpla el resto de las condiciones, será considerado. |
Notificar mediante un e-mail: |
Opción para habilitar o no la
acción. Si deseamos que la notificación sea enviada por
mail, debemos activar esta propiedad. Luego debemos
completar los parámetros de la solapa “MAIL”. |
Llamar a celular: |
Opción para habilitar o no la
acción. Si deseamos que la notificación sea enviada por un
mensaje de texto a celular debemos activar esta propiedad.
Luego debemos completar los parámetros de la solapa
“CELULAR”. |
Notificar en pantalla: |
Opción para habilitar o no la
acción. Si deseamos que la notificación sea enviada
mediante un mensaje en la pantalla de recepción (o de un
guardia de seguridad) debemos activar esta propiedad.
Luego debemos completar los parámetros de la solapa
“PANTALLA”. |
Notificar
vía e-mail |
Remitente: |
Dirección del remitente para el
correo electrónico. |
Destinatario: |
Dirección de correo electrónico
donde será enviado el correo. |
Asunto: |
Asunto para el correo electrónico. |
Mensaje: |
Texto del cuerpo del correo
electrónico. En este campo se pueden usar ciertas macros
predefinidas. Por ejemplo: “Se ha registrado el ingreso de
por el registrador
” (donde
es el apellido y nombre de la persona y
en nombre del registrador por donde ha
ingresado) se verá en el texto del mail como “Se ha
registrado el ingreso de PEREZ, Juan por el registrador
Puerta de Entrada”.
|
Notificando
vía Celular |
Remitente: |
Identificación de remitente para
mostrar en el mensaje de texto al celular. |
Teléfono destino: |
Dirección de teléfono donde se enviara el mensaje.
El formato de a dirección es < código de área + numero
sin 0 ni 15> @ < servidor compañía celular >. Por ejemplo
1159547812@personal-net.ar.
El servidor de la compañía de celular varía por
cada compañía, así que es necesario averiguar este dato
en cada una. También existen sitios Web que dan los
formatos de las compañías mas conocidas. Acá se muestra
la información encontrada en Web hasta el momento.
- Personal: @personal-net.com.ar
- NEXTEL: @nextel.net.ar
|
Mensaje: |
Texto del mensaje. |
Notificando
por pantalla |
Texto ventana emergente: |
Texto del mensaje en pantalla. |
 |
Reporte
Accesos |
|
Este reporte muestra los eventos
registrados en el sistema. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde / Fecha Hasta: |
Datos con formato de fecha
. Período del cual se mostraran los
eventos en el reporte.
|
Hora desde / Hora hasta: |
Dato con formato de hora . Rango horario del cual se desea el reporte. Este rango se valida por cada una de las fechas comprendidas en el periodo fecha desde / fecha hasta. Por ejemplo, si el filtro es el siguiente: Fecha desde = 01/05/2016, Fecha hasta = 04/05/2016, hora desde = 12:00 y hora hasta = 13:00, se listaran los eventos del medio día ocurridos entre el 1 y el 4 de mayo. |
Ordenamiento: |
Opción para elegir el orden en que
se mostraran los eventos que cumplan con el filtro. |
Tipo de persona: |
Opción. El reporte mostrará los
eventos generados únicamente por el tipo de persona
indicado. |
Evento: |
Lista de selección múltiple de tipos
de eventos del sistema. Se puede filtrar 1, varios o todos
los tipos de eventos. Con la tecla CRTL apretada se
realiza la selección de múltiples ítems. |
Acceso: |
Opción . Filtra
los eventos generados únicamente en los registradores del
Acceso seleccionado. |
Registrador: |
Opción .
Filtra los eventos generados únicamente en el Registrador
seleccionado. |
Ingresante: |
Opción . Filtra
los eventos generados únicamente por la persona
seleccionada. |
Agrupación: |
Opción .
Permite seleccionar una agrupación determinada para luego
elegir los grupos de dicha agrupación en las listas de
Grupos. De esta manera el reporte filtrará los eventos
generados únicamente por las personas que pertenezcan a
dicho/s grupo/s. |
Destino/Sector: |
Opción . Filtra los
eventos generados por personas cuyo destino haya sido un
determinado sector. Esta opción está disponible solo si se
filtra por el tipo de persona "Empleado". |
Empresa visita: |
Dato alfanumérico. Filtra los
eventos generados únicamente por personas pertenecientes a
determinada Empresa de visita. |
Formato: |
Opción . Tipos
de formato para generar el reporte. Se puede optar por
tres tipos de formato PDF y uno Excel. |
Botón "Generar": |
Genera el reporte. |
 |
Novedades |
|
Las novedades permiten aplicar determinadas acciones
(suspensión de permisos, cambios de permisos,
etc.) por una vigencia determinada, en general a futuro,
pero puede empezar a partir de hoy. Las novedades pueden
aplicar a una persona o a muchas.
Botón NUEVO:
Nos lleva a la pantalla de EDICION para hacer el alta de
una nueva.
Operaciones por registro: Cada uno de
los registros de esta lista es una Novedad. Al final del
registro se encuentran las operaciones disponibles para
operar con cada uno de ellas. Estas operaciones dependen
de los permisos de operación del sistema que tenga el
usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
- Ver: Visualiza el registro pero no puede
modificar ningún dato.
- Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
- Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Novedades |
|
Descripciión: |
Dato alfanumérico. Es la descripciión de la Novedad. Por ejemplo "Suspensiión de Pérez Federico". |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha. Es la fecha de comienzo de vigencia de la novedad, a partir
de la cual aplicará la accion definida. En el miódulo de ACCESOS no tiene sentido definir fechas vencidas, pues los accesos ya ocurrieron y suspender o cambiar permisos
no tendrán efecto para atrás. Fecha desde, puede ser mayor o igual a la actual. |
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha. Fecha hasta cuando aplica la acción definida. Esta fecha no es inclusiva, es decir, si queremos que se haga una suspensiión
de permisos desde el día 3 hasta el día 5 inclusive, la fecha hasta debe ser la del día 6. |
Tipo de Novedad: |
Opciión. Indica la acciión que aplicará la novedad. Por el momento sólo está implementada la SUSPENSION DE PERMISOS que significa
no permitir acceso a las personas afectadas durante la vigencia de la novedad. |
Estado: |
Este dato es informativo, muestra el estado de la novedad. Cuando se hace el alta de una novedad el estado es PENDIENTE
ya que esta pendiente de que aplique. Una vez que la novedad esta en vigencia y se esta aplicando mostrara EN CURSO según el tipo de novedad, por ejemplo, para la suspensiión
de permisos el estado será SUSPENDIDO. Cuando la novedad termine el estado será CUMPLIDA. |
Para definir a quien afecta la novedad hay dos formas: 1) Eligiendo un grupo o varios y 2) Eligiendo personas. |
Eligiendo grupo o grupos de personas |
- Agrupaciión: Opciión para elegir la agrupaciión de la cual deseamos elegir uno o varios grupos para definir a quien afecta la novedad.
- Grupos disponibles: Acá se muestran todos los grupos de la agrupaciión antes elegida, para que seleccionemos a los que aplicará la novedad.
- Grupos a los que aplica: Los grupos antes elegidos se pasan a esta lista, que son a los que aplicarála novedad.
|
Eligiendo personas |
- Personas disponibles: En esta lista se ven a todas las personas que están activas en el control de accesos para que elijamos una o varias.
Por defecto ordena por apellido, nombre y muestra el legajo entre paréntesis. Pero si estamos mas acostumbrados a legajo, podemos reordenar por numero de legajo,
cambiando la vista, se muestra legajo y entre paréntesis el nombre y apellido. Para lograr esto, en la parte superior de la lista hay dos botones PERSONA
(ordena por apellido, nombre) y LEGAJO (ordena por legajo).
- Personas a las que aplica: Es la lista de las personas a quien aplicará la acción de la novedad.
|
 |
Zona Presente |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Zona Presente |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Reporte de
Seguimiento |
|
Este reporte muestra la
historia de asignación de tarjetas de los ingresantes, con
la opción de mostrar los eventos realizados con cada
tarjeta. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde / Fecha Hasta: |
Periodo para evaluar asignaciones de
tarjetas. Por ejemplo, si se ingresan las siguientes
fechas: Fecha desde = 01/05/2008 y Fecha hasta =
20/05/2008, sólo se reportarán las personas que hayan
tenido asignación o cambio de tarjeta en este periodo, el
resto de las personas no saldrán. |
Ordenamiento: |
Opción para elegir el orden en que
se mostrará el resultado del reporte. |
Detalle: |
Opción . Con esta
opción activa (Si) además de mostrar las fechas de
asignación devolución de tarjetas de las personas,
incluirá un detalle de los eventos realizados con cada una
de las tarjetas asignadas. |
Tipo persona: |
Para filtrar por tipo de persona. |
Acceso: |
Para filtrar eventos de los
registradores de algún “Acceso” del sistema. Este filtro
solo se aplicara si la opción Detalle esta activa. |
Registrador: |
Para filtrar eventos de alguno de
los registradores del sistema. Este filtro solo se
aplicara si la opción Detalle esta activa. |
Ingresante: |
Para filtrar las asignaciones /
devoluciones de tarjetas de una persona. |
Sector: |
Para filtrar eventos de personas
pertenecientes a un sector del sistema. Esta opción esta
disponibles solo si se filtra por el tipo de persona
“Empleado”. |
Destino Sector: |
Para filtrar eventos de visitas que
fueron a ver a una persona o sector (según la
configuración de "destino visitas") en particular. Esta
opción sólo estará disponible cuando se filtre por tipo de
persona "Visita". |
DOrientación del Papel: |
Opción .
Permite setear el formato en el cual se generará el
reporte. |
Botón "Generar": |
Genera el reporte en formato PDF. |
 |
Reporte de
Personas Presentes |
|
Este reporte tiene como principal funcionalidad
brindar la lista de personas presentes en la empresa, es
decir, son personas que han registrado el ingreso dentro
del edificio o predio de la compañía y aun no se ha
registrado el egreso por ninguno de los registradores que
controlan la permanencia.
Para emitir el reporte de personas presentes, haga
clic directamente en el botón "Generar", sin realizar
ningún filtro.
Por otro lado, este reporte también nos da
información de cuanto tiempo estuvo presente una persona,
haciendo la diferencia de tiempo entre sus ingresos y
egresos registrados en un periodo determinado.
|
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Tipo Persona: |
Para filtrar por tipo de persona,
por ejemplo, para ver solo las visitas presentes. |
Fecha Ingreso: |
Para filtrar personas presentes que
registraron el ingreso en una fecha determinada. |
Agrupar por Sector: |
Opción . Permite
seleccionar si desea agrupar por los distintos sectores. |
Orientación del papel: |
Opción .
Para mostrar el reporte en formato apaisado o no. |
Botón "Generar": |
Genera el reporte en formato PDF. |
 |
Reporte de
Permanencia |
|
Este reporte tiene como principal funcionalidad
brindar la lista de personas presentes en la empresa, es
decir, son personas que han registrado el ingreso dentro
del edificio o predio de la compañía y aun no se ha
registrado el egreso por ninguno de los registradores que
controlan la permanencia.
Para emitir el reporte de personas presentes, haga
clic directamente en el botón "Generar", sin realizar
ningún filtro.
Por otro lado, este reporte también nos da
información de cuanto tiempo estuvo presente una persona,
haciendo la diferencia de tiempo entre sus ingresos y
egresos registrados en un periodo determinado.
|
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha desde / fecha hasta: |
Periodo de tiempo para el detalle de
eventos de la opción “Detalle Histórico”. |
Agrupar por Sector: |
Opción . Permite
seleccionar si desea agrupar por los distintos sectores. |
Botón "Generar": |
Genera el reporte en formato PDF. |
 |
Reporte de
Permisos de Accesos |
|
Este reporte muestra los
permisos de accesos que tienen las personas. Permite ver
quiénes pueden pasar, por dónde pueden pasar y en qué días
y horarios pueden hacerlo: |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Personas Disponibles: |
Lista de Selección .
El reporte mostrará la información de accesos únicamente
de las personas seleccionadas. |
Registradores: |
Lista de Selección .
El reporte mostrará la información de accesos únicamente
de las personas que puedan pasar por los registradores
seleccionados. |
Perfil de Acceso: |
Opción .
El reporte mostrará la información de accesos únicamente
de las personas que tengan asignado el perfil de acceso
seleccionado. |
Agrupado por: |
Opción .
Permite agrupar la información de accesos por Persona o
por Registrador. La opción Persona es útil cuando se desea
saber por dónde y cuándo puede pasar una persona o grupo
de personas. La opción Registrador es útil cuando se desea
saber quiénes y cuándo pueden pasar por determinado
registrador. |
Tipo de Reporte: |
Opción .
Especifica el formato en el que se emitirá el reporte. |
Botón "Generar": |
Genera el reporte. |
 |
Reporte de
Vencimientos |
|
Este reporte muestra un
detalle de los vencimientos de las personas. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Personas Disponibles: |
Lista de Selección .
El reporte mostrará la información de accesos únicamente
de las personas seleccionadas. |
Personas Vencidas: |
Opción . Si esta
opción se encuentra en “Sí” el reporte mostrará
información de vencimientos únicamente de personas que
tengan al menos un vencimiento cumplido. |
Personas con Vencimiento: |
Opción . Si esta
opción se encuentra en “Sí” el reporte mostrará
información de vencimientos únicamente de personas que
tengan al menos un vencimiento seteado. |
Personas Próximas a Vencer: |
Opción . Si esta
opción se encuentra en “Sí” el reporte mostrará
información de vencimientos únicamente de personas que
tengan al menos un vencimiento próximo a vencer. La
“proximidad” de las fechas de vencimiento se establece en
el campo “Cantidad de Días a Vencer” |
Cantidad de Días a Vencer: |
Dato numérico. Indica la cantidad de
días que el sistema considerará para establecer los
vencimientos próximos a vencer. Si por ejemplo se
especifica el valor 5, el reporte mostrará el listado de
personas cuyos vencimientos se cumplirán en los próximos
cinco días. |
Ordenamiento: |
Opción .
Establece el orden en el que se mostrarán los ítems en el
reporte. |
Tipo de Reporte: |
Opción .
Especifica el formato en el que se emitirá el reporte. |
Botón "Generar": |
Genera el reporte. |
 |
Reporte de
Alarmas |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Gestión de
Visitas |
|
Las personas que visitan a nuestra empresa, pueden
ser registradas a efectos de tener información sobre
quien y por que ha estado en el edificio además de los
empleados para prevenir o tomar medidas correctivas de
seguridad. La gestión de visitas puede tener solo
carácter informativo, es decir, se ingresa la persona en
el sistema, se registra cuando entro y cuando se fue, o
además, se le puede dar una tarjeta del sistema que le de
permiso a determinados accesos del edificio, como por
ejemplo la batería de molinetes de la entrada general.
En general, la tarea de recibir y orientar a las
vistas, esta a cargo de una persona recepcionista, o de
personal de seguridad, quienes no están familiarizados
con toda la configuración del sistema, además hay
momentos en el día, donde el flujo de visitas es muy
elevado, por estas razones, se ha prestado especial
atención en esta funcionalidad, logrando una pantalla muy
intuitiva, de fácil manejo y por sobre todas las cosas
ágil para registrar una nueva visita o buscar una ya
existente.
Las principales funciones y/o características
pertinentes a visitas son:
|
Busqueda
de personas |
La búsqueda de personas es fundamental para la
gestión de visitas, ya que es muy común que una visita
vuelva a la empresa. La búsqueda predeterminada es por
número de documento, dato que cualquier persona se
acuerda de memoria. Igualmente esta búsqueda puede
llevarse a cabo por otros datos como por ejemplo,
apellido de la persona, nombre, etc.
Si observa la pantalla, la columna “Número Documento” esta en
color naranja, esto indica que la lista esta ordenada por
este campo.
Para ordenar por otro campo, simplemente debe hacer
clic en la columna que desea. También se puede elegir la
dirección de ordenamiento, haciendo un clic, ordena de
menor a mayor, y con otro clic sobre la misma columna
ordena al revés, de mayor a menor.
Para buscar a una persona, primero debe ordenar la
lista por el campo que desea hacer la búsqueda, luego,
debe introducir el dato en la caja de texto de la parte
superior de la pantalla y hacer clic en el botón
“Buscar”.
|
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es una
persona. Al final del registro se encuentran las
operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellas. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
Podemos tener 2
situaciones, una visita existente, es decir, que ya nos ha
visitado con anterioridad o una visita nueva, es decir,
que es la primera vez que viene. |
Visita Existente |
Para hacer el ingreso de una persona de este tipo,
realizamos la búsqueda por el dato más cómodo o
disponible, una vez encontrado el registro de la persona
hacemos clic en el icono de la operación editar .
Esta acción nos llevara a la pantalla “edición de
una vista” donde le asignaremos el numero de tarjeta que
le daremos para que pueda activar los accesos de la
empresa, o bien, le haremos la entrada manual en caso que
no hayan accesos físicos controlados por donde pase la
visita.
|
Visita Nueva |
Si le hemos consultado a la persona
si es la primera vez, o bien si el resultado de la
búsqueda no nos ha dado ninguna persona, debemos hacer
clic en el botón “Nuevo” debajo de la lista de personas,
para ir a la pantalla “edición de una vista” donde
registraremos todos los datos de la persona. |
|
Si la visita es una ya existente, al abrir esta pantalla
solo debe ingresar el numero de la tarjeta que le daremos
para activar los accesos y hacer clic en el botón
“Aceptar”, esto en el caso que existan accesos
físicos, si no, si la gestión de visitas es solamente
informativa, directamente haremos clic en el botón
“Entrada Manual” para registrar el evento de entrada.
Ahora si la vista es nueva, deberemos completar
todos los datos obligatorios (*).
|
Nombre: |
Dato alfanumérico. Nombre de la
persona. |
Apellido: |
Dato alfanumérico. Apellido de la
persona. |
Número Documento: |
Dato alfanumérico. Número Documento de
identificación de la persona. |
Tarjeta Cronos o Id enrolamiento ZK: |
Para tarjetas magnéticas y
proximidad es del tipo numérico, para touch memories es
alfanumérico, se ingresa un valor hexadecimal, se ingresan
los últimos 4 dígitos del touch. |
Empresa Visita: |
Dato alfanumérico. Nombre de la
empresa a la que pertenece la persona. No es obligatorio. |
Vencimientos: |
Estos campos aparecerán según los
vencimientos seteados en los parámetros generales del
modulo (ver Accesos |
Parámetros | Generales | Vencimientos). En este caso hay
configurados 3 vencimientos distintos, Vencimiento de
Tarjeta, Vencimiento de Seguro y Vencimiento Licencia de
conducir. Si nos interesa controlar estos vencimientos a
la visita, completamos las fechas correspondientes, caso
contrario dejamos los campos vacíos.
|
Perfil de acceso: |
Opción para elegir el perfil de
acceso correspondiente a la visita. Este representa los
permisos de accesos y horarios por donde puede pasar el
visitante. Para facilitar la carga de datos, por defecto
aparecerá el perfil definido como “perfil de visita” (ver
Accesos | ABM | Perfil de
Acceso | Edición de perfil de acceso), pero se puede
seleccionar otro en algún caso particular.
|
Destino Empleado (o Destino sector): |
En los parámetros del modulo de
accesos (ver Accesos |
Parámetros | Generales), se define el tipo de destino
para las visitas.
|
Tipo Persona: |
Opción .
Tipo de persona que se agrega al sistema. |
Observaciones: |
Texto libre. Para una visita, puede
servir para registrar elementos con los que esta
ingresando, ejemplo marca y numero de serie de una
notebook, para controlar que no salga con una de mayor
valor. |
Foto on-line. Captura de
imagen vía Web Cam |
Al momento de registrar una nueva visita, se puede
capturar la foto de la persona mediante una Web-cam.
Si bien, al momento de registrar una nueva persona,
es posible verificar la veracidad de los datos de la
persona invitándola a presentar un documento de
identidad, esto no se puede, o mejor dicho no se debería
volver a hacer frente a una visita posterior de la misma,
ya que podría resultar molesto para determinado tipo de
visitantes, como también, poco ágil para el personal de
seguridad que realiza la recepción, por este motivo,
tomar foto de la persona, nos asegura verificar la
identidad en las futuras vistas que nos haga.
Si tenemos instalada una webcam en la PC al ingresar una
visita nueva o una visita existente que no tiene foto
aun, en el área de foto, aparecerá el video que la Web
cam esta capturando, con el botón (sacar foto)
congela la imagen para que sea almacenada como foto de la
visita.
Si no es una imagen clara o simplemente deseamos
cambiarla con el botón (borrar
foto) vuelve a activar la webcam para poder congelar una
nueva imagen.
|
Botón "Aceptar": |
Acepta los datos cargados para la
visita y envía los comandos necesarios a los registradores
ubicados en los accesos correspondientes para que la
visita tenga permiso de pasar, además, según la
configuración del sistema enviara la notificación vía
e-mail al visitado y mostrara la pantalla de impresión de
credencial. |
Botón "Cancelar": |
Cancela la edición y cierra la
pantalla sin hacer efectivo ninguno de los cambios. |
Botón "Entrada Manual": |
Este botón general el evento “Entrada Manual” con
la fecha y hora actual del sistema para la persona
seleccionada y botón también dispara la notificación vía
e-mail al visitado y muestra la pantalla de impresión de
credencial en caso que estas acciones estén configuradas
en los parámetros generales.
Esto esta pensado para cubrir 2 necesidades:
Cuando las visitas no registran por
ningún acceso físico, es decir, no necesitan pasar por
ningún molinete o puerta. En este caso no vamos a tener
los eventos de entrada y salida físicos por lo cual es
necesario generarlo desde la aplicación., así podemos
tener información de cuando ingreso y egreso la visita
en nuestra empresa (edificio o predio)
Cuando los empleados olvidan su tarjeta.
En lugar de estar implementando cambios temporales de
tarjetas, el empleado se puede presentar en guardia y
pedir que le registren la entrada manual, de esta forma
registra el ingreso al trabajo como si hubiera fichado
con su tarjeta, ya que la fecha y hora son datos
propios del sistema, es decir, nadie tipea a mano un
horario para el empleado.
|
Botón "Salida Manual": |
Este botón genera el evento “Salida
Manual” con la fecha y hora actual del sistema. para la
persona seleccionada. Con este el sistema completa la
funcionalidad de registración de ingresos y egresos
manuales. |
Impresión
de Credencial |
El sistema esta
preparado para imprimir una credencial con la foto y los
datos del visitante para que lleve en exposición en un
lugar visible, de forma tal que sea fácilmente
identificable en casos necesarios. |
Notificación
por e-mail a la persona visitada |
En general, cuando una visita llega a una empresa,
la gente de guardia entrega un formulario, que luego, al
salir, debe presentar debidamente conformado por la
persona que lo atendió.
CRONOS CONTROL simplifica este procedimiento,
enviando un correo electrónico en forma automática a la
persona que será visitada, en este correo figuran todos
los datos ingresados de la visita, de esta forma no es
necesario el formulario, el papel físico, y para
autorizar la salida, el visitado simplemente responde el
correo electrónico recibido, con una leyenda acorde de
autorización.
|
 |
Consola de
Eventos |
|
Temas a desarrollar del monitoreo de eventos:
|
Pantalla
y funcionalidad |
La consola de eventos, permite ver todos los
movimientos que van ocurriendo en los distintos accesos
del edificio. Además permite ver detalles específicos que
faciliten ver la información del evento ocurrido, según
el interés y necesidad de quien este monitoreando, por
ejemplo, en los eventos correspondientes a personas, ver
la foto de la persona que esta accediendo a efectos de
corroborar la identidad.
Los eventos pueden ser:
|
La consola es configurada y adaptada a las
necesidades y funciones de cada usuario. Para cada uno de
estos, se puede definir que registradores (accesos,
puertas, molinetes, etc.) desea o necesita ver y además,
por cada registrador seleccionado, puede definir que
tipos de eventos va a visualizar.
De esta forma, podemos en una consola controlada
por un guardia de seguridad, podemos estar monitoreando
entradas, salidas y alarmas pero los alertas técnicos,
que se los dejamos para la consola de la gente de IT
(soporte tecnológico).
|
Ordenamiento
de los eventos |
Por defecto los eventos vienen
ordenados por fecha, de mayor a menor, es decir el primer
registro será el evento mas nuevo producido en el sistema.
Una vez que la consola esta activa y mostrando eventos, se
puede cambiar el ordenamiento, eligiendo cualquiera de los
datos que se visualizan, para ello basta con hacer clic en
el encabezado (titulo) de la columna. |
Eventos
de personas |
Estos eventos son los producidos por las personas
al pasar (entrar, intentar entrar, salir o intentar
salir) por los accesos controlados por el sistema. Estos
pueden ser:
- Entradas y Salidas Habilitadas
- Entradas y Salidas Inhabilitadas
- Entradas y Salidas Manuales
- Fichadas en Registradores de Control de
Asistencia.
|
Eventos
de Alarmas |
Son eventos físicos que genera el hardware del
sistema por distintas situaciones. Cada uno de estos
eventos tendrá carácter de alarma según el acceso donde
ocurra y la configuración física que este tenga. Por tal
motivo cada uno de estos eventos se activa o no como
alarma en cada uno de los registradores del sistema.
Estos pueden ser:
Puerta Sin Uso: Esta alarma se genera
cuando una persona activa el acceso con su tarjeta (o
dedo en caso de ser un lector biométrico) pero nunca
abre la puerta (o barrera, o molinete, etc.). Esto
puede significar que algo ocurrió con la persona que
activo el acceso, o interpretarse como una señal
silenciosa que esta nos manda.
Puerta Abierta: Cuando una persona activa
y abre el acceso pero este nunca se cierra. Depende
donde este ocurriendo, puede ser peligroso o no. Por
ejemplo si hablamos de la puerta a tesorería, podemos
suponer que es muy importante que el acceso este
permanentemente cerrado y en caso que ocurra esta
situación (alguien deja abierta la puerta, con o sin
intención) es deseable que un guardia (u otra persona)
sea notificada de esta situación para que cierre la
puerta o advierta a la persona que la dejo abierta.
Ahora si hablamos de la entrada principal a una
oficina, donde algunas veces se deja la puerta abierta
a efectos de ventilación, no tendrá sentido activar
este evento como una alarma.
Puerta Forzada: Se genera cuando el
sistema detecta la apertura de una puerta sin uso de la
tarjeta (o dedo). Esta situación tiene lugar cuando la
puerta se abrió con uso de una llave o cuando la puerta
realmente fue forzada. Ahora, si volvemos a hablar de
la puerta de tesorería, donde todas las personas que
acceden tienen la instrucción de entrar o salir con el
uso de la tarjeta, para dejar registro de quien y
cuando estuvo en el lugar, un evento de puerta forzada
merece ser atendido como una alarma.
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Alertas
Técnicas |
Son eventos lógicos, generados por el software del
sistema cuando encuentra situaciones que no son
funcionamiento normal. Estas alarmas no se deben activar
en registradores que están fuera de servicio.
- A.T. de Comunicación: El sistema detecta que no
se esta comunicando con el acceso desde hace un tiempo
prudencial. Esta situación puede darse por problemas
propios del registrador electrónico, problemas en el
cable de comunicación o problemas en la red, si la
comunicación fuera TCP/IP, o por cualquier otra
situación que afecte al enlace de datos entre el
hardware y software.
- A.T. de Registros Erróneos: Cuando los registros
que se estan descargando son defectuosos, es decir,
tienen información no valida. Esto puede darse en casos
donde hay ruido en los cables de datos, o alguna
variación de tensión afecto la memoria física del
registrador, etc.
- A.T. Fuera de hora.
|
Notificaciones
Especiales |
Son una especie de alarmas a
medida, son los eventos de personas, alarmas y/o alertas
técnicos, sobre los que los usuarios quieren prestar
especial atención, o bien tomar medidas mas rigurosas, es
decir, el operador o administrador del sistema creara a
su medida las alertas que al el le interese prestar mas
atención o tomar medidas mas delicadas, pudiendo elegir
por accesos, personas, tipos de eventos horarios en los
que se produzcan los eventos, etc. Estas notificaciones
pueden:
Enviar un mensaje a celular: Por ejemplo,
si queremos que el jefe de seguridad de la empresa tome
medidas frente a una entrada inhabilitada en tesorería
y no tiene un lugar físico fijo donde ubicarlo.
Enviar un correo electrónico: Si queremos
dar aviso a un gerente, frente a la entrada normal al
edificio de una persona en particular.
Enviar un mensaje en pantalla: Por si
quien debe tomar medidas frente a la situación
configurada en la notificación, es quien esta mirando
la consola de eventos.
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Iconos
gráficos de los eventos. |
El sistema presenta una iconografía adecuada para
hacer que los distintos tipos de eventos sean reconocidos
a simple golpe de vista.
Detalle de los iconos:
Entrada Habilitada
Salida Habilitada
Entrada Inhabilitada
Salida Inhabilitada
Puerta Sin Uso
Puerta Abierta
Puerta Forzada
Alertas Técnicos (fuera de hora, comunicación y
registros erróneos).
Entrada Optum (entrada por un registrador de control de
personal).
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Consola
Presentes |
|
El sistema provee la funcionalidad “Control de
presentes”. La información que esta nos brinda es el
detalle o lista de las personas que presentes en la
compañía, para poder saber en todo momento quien esta
dentro de la empresa (edificio o predio controlado), así,
ante la necesidad de una evacuación debido a alguna
situación extrema, el personal encargado de dicha
evacuación puede realizar una gestión efectiva.
Para que esta funcionalidad sea realmente efectiva
los accesos físicos deben asegurar el paso de una única
persona por cada activación con una tarjeta, por lo cual,
el hardware adecuado como controlador físico del acceso
son los molinetes tradicionales, y mejor aun los
molinetes denominados pica carne, ya que el primero
podría llegar a ser saltado por una persona.
Definitivamente las puertas controladas ya sea con
pestillos eléctricos, cerraduras motorizadas y/o
electromagnéticas, no son adecuadas, ya que una persona
puede abrir la puerta con su tarjeta y pasar junto a ella
otras sin necesidad de hacer uso de su tarjeta de acceso.
Esta pantalla muestra la lista de personas
actualmente dentro del edificio y por que registrador
ingreso.
|
Frecuencia actualización: |
Valor numérico. Es la cantidad de
segundos que esperara entre cada actualización de la
lista. |
Botón "Recarga Manual": |
Ante una emergencia, se puede pedir
una actualización automática mediante un clic en este
botón. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es una
persona presente. Al final del registro se encuentran las
operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellas. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en esta pantalla son:
|
|
Borrar: Elimina el registro.
|
Funcionalidad |
Para activar esta funcionalidad, es necesario que alguno
o algunos de los accesos físicos (registradores) del
sistema sea activado como control de permanencia (ver Sistema | ABM |
Registradores).
Entonces al registrar un evento de entrada por uno
de estos accesos, la persona será incluida en la lista de
personas presentes en el edificio y al registrar un
evento de salida por cualquiera de los registradores
marcados como control de permanencia, será excluida de la
lista. Parece obvio, pero es muy importante destacar que
accesos internos, como pueden ser accesos a oficinas,
comedores, etc., no deben ser marcados con esta propiedad
|
 |
Agenda |
|
La agenda permite programar el alta de una visita
con antelación. De esta manera, si se prevé recibir un
contingente de visitas, se puede realizar la carga
anticipada de cada visita y de esta forma evitar demoras
al momento de la acreditación.
Una vez generadas las entradas de la agenda el
sistema habilitará a las visitas en día indicado en el
campo “Fecha de Visita”.
|
 |
Edición
Agenda |
|
Nombre: |
Dato alfanumérico. Nombre de la
persona. |
Apellido: |
Dato alfanumérico. Apellido de la
persona. |
Número Documento: |
Dato numérico. Número Documento de
identificación de la persona. |
Tipo Persona: |
Opción .
Tipo de persona que se agrega al sistema. |
E-mail: |
Dato alfanumérico. Dirección de
correo de la visita que se carga. |
Fecha Visita: |
Dato con Formato de Fecha
(dd/mm/aaaa). Fecha en que se realizará la visita. |
Motivo Visita: |
Dato alfanumérico. Campo de texto
libre para aclarar el motivo de la visita. |
Estado: |
Opción . Permite
aclarar en qué estado se encuentra la visita programada. |
 |
Monitor de
Actividades |
|
Esta funcionalidad nos
permite conocer el esquema lógico y el estado de las
comunicaciones entre el software y los registradores
electrónicos que comandan los accesos físicos. |
En el primer nivel se ubican los agentes de comunicación
(servidores de comunicación) que fueron configurados en
el sistema (ver Sistema |
Generales | Agentes). Generalmente el nombre o
descripción de estos son los nombres de las PC’s donde
están instalados.
En el segundo nivel, debajo de cada servidor de
comunicación, se ubican los registradores electrónicos de
cada acceso.
A cada uno de los elementos, servidor de
comunicación o registrador electrónico, lo antecede un
iconito grafico (una luz) que indica el estado actual. El
significado de cada uno es el siguiente:
Luz Verde:
- Para un registrador electrónico “Comunicación
normal”.
- Para un agente de comunicación “Ejecución
on-line normal”.
Luz Roja:
- Para un registrador “Sin comunicación”, los
motivos pueden ser muchos, pero lo concreto es que no
hay comunicación con este dispositivo.
- Para un agente de comunicación “Sin
ejecución”. Quiere decir que la aplicación de
comunicación no esta corriendo, aca los motivos son
mas acotados, la PC donde funciona el agente esta
apagada, o simplemente no se ejecuta la aplicación. Si
un agente esta sin ejecución, todos sus registradores
estarán sin comunicación.
Luz amarilla:
- Para un registrador “Inactivo”. Quiere decir
que el registrador fue dado de alta, pero se le dejo
la propiedad activo deshabilitada, o bien no se asigno
a ningún agente de comunicación.
- Para un agente de comunicación. “Ejecución
on-line en pausa”. La aplicación se esta ejecutando,
pero el modo automático de comunicación ha sido
detenido por un operador.
|
 |
Actualizar
Vencimientos y Novedades |
|
Ejecuta el control de vencimientos a la fecha
actual, todas aquellas personas que posean al menos uno
de los vencimientos caducos, serán inhabilitadas en el
sistema.
Este control se hace en forma automática todos los
días a las 00:01 hs, por lo cual este menú no es
necesario utilizarlo salvo que sepamos que el servidor no
estuvo en ejecución en el horario de la ejecución
automática.
|
 |
Depurar
Presentes |
|
Ejecuta la limpieza de la lista de personas
presentes, donde toda persona que figure presente con el
ingreso registrado en fecha anterior a la fecha actual,
será eliminada de la lista.
Si el control de presentes esta implementado
correctamente esta función no se debería utilizar, salvo
en caso de desperfecto de alguno de los registradores que
participan de esta función.
|
 |
Actualizar
Agenda |
|
Revisa la fecha de visita de las personas cargadas
en la agenda, si alguna de estas debía venir en una fecha
anterior a la actual y aun sigue con el estado
“pendiente” el sistema cambia su estado a “no acudió”.
|
 |
Reset de
Registradores |
|
Esta herramienta sirve para forzar la transferencia
toda la configuración (parámetros y permisos) del sistema
a los registradores electrónicos. En funcionamiento
normal del sistema, no es necesario usarla, ya que el
hardware y software están permanentemente comunicados, de
manera que toda configuración que se hace en el programa,
se transfiere de inmediato al registrador
correspondiente, pero si alguno de los registradores
presenta algún desperfecto y debe ser revisado por el
servicio técnico, según el caso, tal vez sean necesario
restaurar la información de control del equipo.
Para resetear un registrador, elija el dispositivo
en la lista y haga clic en el botón “Aceptar”. Puede
elegir uno, varios o todos lo registradores. Con el botón
"Cancelar" sale de la pantalla.
|
 |
Sincronizar
Registradores |
|
Esta función permite poner en hora a los
registradores del sistema.
|
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Inhabilitar /
Habilitar / Normalizar Accesos |
|
Los registradores tienen 3 estados de
funcionamiento.
- Habilitado: Cuando el
registrador lee una tarjeta, permite el acceso, es
decir, libera el control físico (puerta, molinete, etc.)
sin controlar los permisos que tenga seteados para esta
tarjeta. En este estado cualquier tarjeta abre el
acceso.
- Inhabilitado: Es el
caso contrario al estado anterior. El registrador no
permite el acceso de ninguna tarjeta, sin importar que
esta posea permisos para acceder.
- PorAcceso: El
registrado permite el acceso de una tarjeta siempre y
cuando esta tenga permisos.
En funcionamiento normal, el estado habitual de los
registradores debe ser “Por Accesos”.
Ahora, ante alguna emergencia, se pueden habilitar
o inhabilitar en forma masiva todos los accesos del
sistema según corresponda. Por ejemplo, si hay necesidad
de una evacuación, seguramente es deseable que todos los
registradores queden habilitados, por el contrario, ante
la alerta de un robo, es deseable que los accesos queden
inhabilitados.
Luego de la emergencia, es necesario volver a cada
registrador a su estado normal de funcionamiento.
|
 |
Habilitar
Accesos |
|
Para HABILITAR todos los accesos OPERACIONES |
Habilitar Accesos
La pantalla mostrara esta opción seleccionada (si
se equivoco puede cambiar la selección).
Con el botón “Aceptar” confirma la operación.
Con el botón “Cancelar” cancela la operación.
|
 |
Inhabilitar
Accesos |
|
Para INHABILITAR todos los accesos OPERACIONES |
Inhabilitar Accesos
La pantalla mostrara esta opción seleccionada (si
se equivoco puede cambiar la selección).
Con el botón “Aceptar” confirma la operación.
Con el botón “Cancelar” cancela la operación.
|
 |
Normalizar
Accesos |
|
Para HABILITAR todos los accesos OPERACIONES |
Normalizar Accesos
La pantalla mostrara esta opción seleccionada (si
se equivoco puede cambiar la selección).
Con el botón “Aceptar” confirma la operación.
Con el botón “Cancelar” cancela la operación.
|
 |
Depurar
Visitas Inactivas |
|
Este comando nos
ayuda a limpiar la base de personas limpiando los
registros de visitas que hace tiempo que no tienen
movimientos, este tiempo de inactividad se define al
momento de limpiar, pudiendo así limpiar personas que no
tienen movimiento en los últimos 3 meses por ejemplo, o
bien los que no tienen movimientos en los últimos 12
meses. |
Cantidad de días: |
Dato numérico. Es el tiempo de
inactividad deseado para realizar la limpieza. El tiempo
se ingresa en cantidad de días. |
Botón "Aceptar": |
Ejecuta la búsqueda de las personas
que cumplan con la condición y las elimina de la base de
datos. |
 |
Depurar
Eventos |
|
Este comando nos ayuda a
limpiar la base de eventos históricos. Antes de realizar
este mantenimiento se aconseja realizar un backup de la
base de datos con el fin de recuperar la información
depurada, por si en un futuro es requerida. |
Fecha Hasta: |
Fecha limite hasta la cual se eliminaran los
eventos ocurridos.
Con el botón
puede seleccionar la fecha desde el calendario.
|
Botón "Aceptar": |
Ejecuta la limpieza de datos. |
 |
Depurar
Comandos |
|
Esta función sirve para depurar comandos pendientes
de ser transferidos a los registradores electrónicos del
sistema.
Los comandos son mensajes con información para los
registradores. Por ejemplo, cuando en el programa se hace
el alta de un nuevo horario, el sistema envía un comando
“Alta de Horario” a todos los registradores del sistema,
para que sea creado almacenado en el registrador y pueda
controlar los permisos afectados por este. Si se hace el
alta de una persona, el sistema envía un comando “alta de
persona” a los registradores donde esta tendrá permisos
para acceder.
Esta función se utilizara en caso que algún
registrador quede fuera de servicio por algún problema y
sepamos que hay comandos generados para este, que no
deberán ser transferidos al momento de ponerlo en marcha
nuevamente. Por ejemplo, si el registrador tiene
pendiente un comando para sincronizar fecha y hora,
seguramente al momento de reparar el equipo, esta fecha y
hora pendiente, ya no será valida, por lo cual no es
deseable que se ejecute cuando se repare.
|
Registradores Disponibles: |
Lista de registradores que tienen
algún comando pendiente. |
Registradores en que aplica: |
Lista de registradores a los
cuales se les limpiara los comandos pendientes.
Con los botones
ubicados entre las listas, se transfieren registradores
de una lista a otra.
|
Botón "Aceptar": |
Ejecuta la limpieza de comandos para
los registradores de la lista “Registradores en que
aplica”. |
 |
Actualizar Novedades |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Glosario |
|
Visita: |
Persona externa a la empresa que
ingresa en el edificio o predio de nuestra empresa. |
Notificación: |
Es un aviso en pantalla, un popup,
que responde a un evento especial. Estos eventos son
alarmas propias del sistema o alarmas definidas por el
usuario. Las notificaciones de alarmas propias del
sistema, además de mostrar el aviso, tienen un campo
observación, para registrar que medidas se tomaron al
respecto. |
 |
Generales |
|
En esta pantalla se definen los parámetros
generales del módulo "Horarios". Estos parámetros indican
la forma en que se acumularán las horas en cada uno de
los conceptos y cuales son los registradores que el
módulo tendrá en cuanta para el control horario.
|
Unidad de liquidación: |
Dato Numérico. Es la fracción mínima
de tiempo que el módulo utilizará para acumular horas.
Esto quiere decir que cuando corresponda sumar o descontar
horas en algún concepto el sistema lo hará en bloques de
la cantidad de minutos indicada en este parámetro. Este
parámetro no se aplica en forma directa sino que es el que
el sistema propondrá por defecto para los conceptos que se
den de alta. |
Tolerancia de liquidación: |
Dato numérico. Cuando el
programa necesite acumular o descontar horas en algún
concepto deberá hacerlo respetando la unidad de
liquidación. Para ello deberá "redondear" la cantidad
real de tiempo a acumular al valor mas cercano que sea
múltiplo de la unidad de liquidación. Para determinar si
el redondeo se hará hacia arriba o hacia abajo se utiliza
esta tolerancia. Por ejemplo:
Si una persona trabaja 3:48 horas extras,
considerando una unidad de liquidación de 30 minutos, el
programa deberá acumular en el concepto "Horas Extras"
una cantidad que sea múltiplo de 30 minutos, o sea 3:30
horas (redondeando hacia abajo) o 4:00 horas (redondeando
hacia arriba). Entonces a la cantidad de tiempo trabajado
le adiciona la "Tolerancia de liquidación". Considerando
una tolerancia de liquidación de 5 minutos quedaría
3:48 + 0:05 = 3:53
Como a pesar de haberse adicionado esta tolerancia
la cantidad no alcanza el valor de redondeo superior, el
programa acumulará el redondeo inferior, o sea 3:30
horas.
En cambio si la tolerancia de liquidación fuera de
15 minutos (en vez de 5), la cuenta quedaría así:
3:48 + 0:15 = 4:03
En este caso si se alcanza el valor de redondeo
superior por lo tanto el programa redondeará hacia arriba
y acumulará 4:00 horas. |
Concepto que acumula premio: |
Lista .
Indica en qué concepto se acumulará el valor indicado en
el parámetro "Premio" de las Justificaciones cuando se
utilice para justificar una anormalidad. |
Peso permitido de adjunto: |
Dato numérico. Indica el tamaño
máximo en Kb de los archivos que se pueden subir en MMD. |
Registradores Disponibles: |
Lista .
Muestra todos los registradores dados de alta en el
sistema y permite elegir los que se desean afectar al
módulo "Horarios". |
Registradores del módulo: |
Lista .
Muestra los registradores que serán afectados al módulo
"Horarios". El sistema sólo considerará para el control
horario las fichadas realizadas en estos registradores. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados en los
parámetros generales. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra la edición de parámetros
generales sin grabar ninguna modificación. |
 |
Procesos |
|
Solapa
Proceso |
Aquí se define el comportamiento del procesamiento
automático de fichadas. Es decir el período del día y la
frecuencia con que se procesarán la fichadas provenientes
de los registradores
|
Frecuencia: |
Opción .
Indica si el valor indicado en “cantidad” son minutos,
horas o días. |
Cantidad: |
Dato numérico. Establece cada
cuantos minutos, horas o días, según lo indicado en
"Frecuencia", se disparará un procesamiento de fichadas. |
Hora de Inicio: |
Dato con formato de fecha
. Determina a partir de que hora
comenzará el procesamiento automático de fichadas.
|
Hora Fin: |
Dato con formato de fecha
. Determina a que hora finalizará el
procesamiento automático de fichadas.
|
Activo: |
Opción . Indica si el
procesamiento automático de fichadas se encuentra activo.
Esto quiere decir que solamente se ejecutarán el
procesamiento automático en el caso de que este casillero
se encuentre marcado. De lo contrario el usuario deberá
iniciar los procesamientos de fichadas en forma manual. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados en los
parámetros de proceso y reproceso. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra la edición de parámetros de
proceso y reproceso sin grabar ninguna modificación. |
Solapa
Reproceso |
Esta ventana permite indicar cuáles serán los datos
que se verán afectados por un reproceso de datos y cuáles
no.
|
Usa definición Horaria online o
histórica: |
Opción .
Si se indica "Online" el sistema el reproceso de datos
utilizará los parámetros de la definición horaria actual,
en cambio si se indica "Histórica" utilizará los
parámetros de la definición horaria tal cual estaban
cuando se ejecutó el proceso original. De esta manera si
luego de ejecutar un proceso de datos se le cambia el
horario a una persona, o se modifica la definición del
horario que la persona tiene asignado, al elegir la opción
"Histórica" el reproceso no tendrá en cuenta estos cambios
y/o modificaciones, mientras que eligiendo la opción
"Online" si los considerará. |
Usa tabla de Conceptos online o
histórica: |
Opción .
Del mismo modo que con la definición horaria indica si el
reproceso de datos tendrán en cuenta los cambios
realizados en los conceptos (opción "Online") o no (opción
"Histórica"). |
Usa tabla de Conversiones online o
histórica: |
Opción .
En caso de elegir la opción "Online" el reproceso de datos
considerará las conversiones vigentes al momento de
reprocesar, si en cambio se elige la opción "Histórica"
aplicará las conversiones que se encontraban vigentes
cuando se ejecutó el proceso original. |
Usa definición de Categoría online o
histórica: |
Opción .
Si se elige la opción "Online" durante el reproceso el
sistema generará la anormalidades de las personas de
acuerdo a la categoría que tiene actualmente. Eligiendo la
opción "Histórica" lo hará según la categoría que tenía la
persona cuando se ejecutó el proceso original. |
Reasignar Fichadas: |
El reproceso volverá a asignar las
fichadas del periodo que afecte. |
El resultado de los procesos puede modificarse
manualmente desde la "Modificación manual de datos". Las
opciones que a continuación se detallan indican como se
comportará el reproceso de datos respecto a estas
modificaciones manuales. Eligiendo las opciones "Si"
mantendrá los cambios realizados en forma manual.
Eligiendo "No" perderá los cambios que se hubieran
realizado.
|
Conserva modificaciones manuales
realizadas sobre las registraciones:
|
Opción . Ejemplo: Si
una persona originalmente tenía una fichada de entrada a
las 08:25 y manualmente se la modifica por una entrada a
las 08:00, al momento de reprocesar, si esta opción se
encuentra en "Si" se mantendrá la entrada a las 08:00
(modificada manualmente), si esta opción se encuentra en
"NO" la entrada volverá a ser a las 08:25 (original). |
Conserva modificaciones manuales
realizadas sobre la definición horaria:
|
Opción . Ejemplo:
Supongamos que al momento de procesar fichadas una persona
tenía asignado un horario que a su vez tenía un período
obligatorio de 06:00 a 14:00 pero que luego desde la
"Modificación manual de datos" se lo cambió a de 08:00 a
16:00 (porque ese día la persona había cumplido otro
horario). Si esta opción se encuentra en "Si" luego de un
reproceso de datos el período obligatorio se mantendrá de
08:00 a 16:00, mientras que si la opción se encuentra en
"No" el periodo obligatorio volverá a ser de 06:00 a
14:00. |
Conserva modificaciones manuales
realizadas sobre las autorizaciones:
|
Opción . Ejemplo: Una
persona, al momento de procesar las fichadas no estaba
autorizada a realizar horas extras, pero se la autorizó
manualmente para que un día en particular pueda realizar
horas extras. Si al reprocesar un período que incluya ese
día está opción está en "Si" se mantendrá la autorización
de esa persona, si esta opción está en "No" la persona,
ese día, volverá a no estar autorizada. |
Conserva modificaciones manuales
realizadas sobre feriados:
|
Opción . Ejemplo: El
operador dio de alta un feriado y luego les quitó
manualmente ese feriado a dos personas a las que les
correspondía trabajar normalmente ese día. Si por algún
motivo debe reprocesar un período que incluya ese día y
esta opción esta marcada como "No" entonces las dos
personas volverán a tener el día marcado como feriado,
mientras que si esta opción está en "Si" se mantendrá el
cambio manual que había realizado el operador respecto del
feriado. |
Conserva modificaciones manuales
realizadas sobre las justificaciones:
|
Opción . Ejemplo:
Luego de justificar en forma manual una ausencia con la
causa "Enfermedad" se realiza un reproceso de datos de un
período que contiene al día en cuestión, si esta opción
esta en "Si" la ausencia seguirá justificada como
"Enfermedad" luego del reproceso. Si en cambio se
encuentra en "No" la ausencia volverá a estar sin
justificación. |
Conserva modificaciones manuales
realizadas sobre los cálculos:
|
Opción . Ejemplo: Un
día en particular se cambia en forma manual la cantidad de
Horas Normales realizadas por una persona de 08:00 a
06:00. Si se reprocesa esa fecha y esta opción se
encuentra en "Si" la persona seguirá teniendo 06:00 Horas
Normales computadas, mientras que si la opción se
encuentra en "No" volverá a tener computadas las 08:00
Horas Normales que tenía originalmente. |
Conserva modificaciones manuales
realizadas sobre primera y última fichada:
|
Opción . El reproceso
no afectará las modificaciones manuales que se hayan
realizado en el parámetro “Primeras y Última Fichada”. |
Conserva autorización de horas
extras: |
Opción . Conserva las
horas autorizadas desde “Operaciones | Conversión de
conceptos por autorización”. |
Conserva centro de costo: |
Opción . El reproceso
no afectará las modificaciones manuales que se hayan
realizado en centro de costo. |
Usa Fichadas Alta por MMD: |
Opción . El reproceso
tendrá en cuenta las fichadas que se hubiesen dado de alta
desde la modificación manual de datos de modo que si
también se activa la opción “Reasignar fichadas” las
fichadas manuales no se pierdan. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados en los
parámetros de proceso y reproceso. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra la edición de parámetros de
proceso y reproceso sin grabar ninguna modificación. |
Solapa
Eventos |
Esta ventana permite indicar cuáles serán los
eventos que se verán afectados por un proceso.
|
 |
Exportacón/Importación |
|
Solapa
Exportacón |
Cronos Control permite exportar la información
generada por el sistema a sistemas de liquidación de
sueldos y jornales. Para ello se deberá especificar el
formato del archivo que se exportará indicando los
siguientes datos:
|
División entre Datos: |
Opción .
Indica el modo en el que serán separados los datos en el
archivo de exportación. |
Separador: |
Opción .
En caso de que la división entre datos sea "Delimitado"
indica cuál será el carácter que separará los datos. |
Observación: |
Dato alfanumérico. Texto que se
incluirá en cada una de las líneas del archivo de
exportación. |
Observación (aux): |
Dato alfanumérico. Texto adicional
que se incluirá en cada una de las líneas del archivo de
exportación. |
Separador Decimal: |
Opción <. | , | Sin Separador>.
Carácter que se utilizará para separar la parte decimal de
la parte entera en las cantidades a exportar. |
Nombre Tabla: |
Dato alfanumérico. Nombre de la
tabla que el sistema creará cuando el formato de
exportación sea “Base de Datos”. |
Posición de los datos: |
A continuación se enumeran todos los
daots del sistema que pueden ser incluidos en la
exportación, (desde “Legajo” hasta “Sector” + Seleccione
una agrupacion). Para cada uno de estos datos se configura
- Posicion: Dato numérico. Indica la posición del
dato en cada línea.
- Si el dato no se exporta setear en “0” (cero).
- En caso que la división entre datos sea acho
fijo, indica la posición exacta del comienzo del dato
dentro de la línea (regstro).
- En caso que la división entre datos sea
delimitada, indica el orden del dato dentro del
registro.
- Longitud:
- En caso que la división entre datos sea “ancho
fijo” este dato se inhabilita, ya que el comienzo del
dato esta indiciado por la posición y el fin por la
posición del próximo dato.
- En caso que la división entre datos sea
“delimitado” la longitud indica si hay que truncar o
rellenar dato en caso que supere o le falte longitud
al dato real. Si no se desea truncar o rellenar la
longitud debe estar vacia, de esta forma va el dato
tal cual existe sin importar su longitud.
- Campo:
- En caso que la exportación se haga en una
tabla de la base de datos, indica el nombre de campo
deseado para el dato.
|
Formato de Fecha: |
Opción .
Formato en el que se exportarán los campos de tipo fecha. |
Muestra: |
Ejemplo de una línea del archivo de
exportación. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados en la
configuración del archivo de exportación. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra la edición de la
configuración del archivo de exportación sin grabar
ninguna modificación. |
Solapa
Importación |
En el caso en que se deban importar fichadas desde
un archivo, es necesario especificar el formato de los
datos en el archivo a importar. Para ello se deben
completar los siguientes datos:
|
Formato: |
Opción . Permite elegir un formato de
exportación que se haya guardado previamente. |
Nuevo Formato: |
Opción . Indica que el
formato de exportación deberá guardarse al hacer clic en
el botón “Aceptar”. |
Descripción: |
Dato alfanumérico. Descripción del
nuevo formato. Si se encuentra marcada la casilla “Nuevo
Formato” el formato de exportación se guardará con este
nombre. |
División entre Datos: |
Opción .
Indica el modo en el que están separados los datos en el
archivo de registraciones. |
Separador: |
Opción .
En caso de que la división entre datos sea "Delimitado"
indica cuál es el caracter que separa los datos. |
Posición de los datos
|
Dependiendo de cómo sea la división entre los datos
estos parámetros cumplen diferentes funciones.
En el caso de que sea "Ancho Fijo" en la primera
columna se indica la posición del primer carácter del
dato indicado en cada fila y en la segunda la longitud
del mismo.
En caso de que sea "Delimitado" en la primera
columna se indica la posición absoluta del dato y la
segunda indica cuantos caracteres del dato se deben
considerar (únicamente disponible para los datos
"Tarjeta" y "Reloj").
El dato "Año" posee un parámetro adicional que
indica la longitud con la que está expresado (2 o 4
dígitos). También el dato tarjeta tiene el parámetro
adicional "Truncar" que indica, en el caso en la
"Longitud" real del dato sea mayor a la indicada, que
parte del dato será truncada.
|
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados en la
configuración del archivo de importación. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra la edición de la
configuración del archivo de importación sin grabar
ninguna modificación. |
 |
Mobile |
|
Aquí se definen los parámetros específicos para el
uso de Cronos Mobile: sistema de registro de fichadas a
través de teléfonos móviles por GPS.
|
Ficha entrando en zona: |
Opción . Indica que
Cronos Mobile generará una fichada al ingresar a la zona
de trabajo. |
Ficha saliendo de la zona: |
Opción . Indica que
Cronos Mobile generará una fichada al salir de la zona de
trabajo. |
Ficha según horario teórico: |
Opción . Indica que el
Cronos Mobile generará una fichada al cumplirse el horario
teórico de las personas siempre y cuando se encuentren en
su zona de trabajo. |
Permitir fichada manual: |
Opción . Indica que el
usuario de Cronos Mobile puede generar fichadas
manualmente. |
Radio geo-localización: |
Dato numérico. Radio de la zona de
trabajo expresado en metros. |
Radio tolerancia geo-localización: |
Dato numérico. Radio de tolerancia
de la zona de trabajo expresado en metros. |
iempo tolerancia geo-localización: |
Dato numérico. Tiempo de tolerancia
para la generación de fichadas de entrada o salida de
zona. |
 |
Feriado |
|
En esta parte del sistema definiremos los Feriados.
La primera vez la pantalla estará vacía. En la medida que
vayamos creando feriados aparecerán en la lista de
registros.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Alta de
Feriado” para hacer el alta de uno nuevo. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es un
feriado definido. Al final del registro se encuentran las
operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellos. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
Feriado |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
del feriado. Por ejemplo "día de la Independencia". |
Fecha: |
Dato con formato de fecha
(dd/mm/aaaa). Es la fecha del feriado. Cuando un feriado
sea trasladado deberá indicar la fecha efectiva del
feriado. Por ejemplo: En el año 2014 el feriado del 12 de
Octubre se trasladó al 13 de Octubre, lo correcto en ese
momento fue indicar como fecha del feriado el 13/10/2014
(y no el 12/10/2014). |
Concepto Acumula Veces: |
Lista .
Indica un concepto fijo en el que se acumulará la cantidad
indicada en “Valor Veces” en la fecha que aplique el
feriado. |
Concepto Acumula Horas: |
Lista .
Indica un concepto fijo en el que se acumulará la cantidad
indicada en “Valor Horas” en la fecha que aplique el
feriado. |
Valor Veces: |
Dato numérico. Cantidad que se
acumulará en el concepto indicado en “Concepto Acumula
Veces” en la fecha que aplique el feriado. |
Valor Horas: |
Dato con formato de hora . Cantidad que se acumulará en el concepto indicado en “Concepto Acumula Horas” en la fecha que aplique el feriado. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
el feriado. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta del feriado sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Horarios |
|
En esta parte del sistema definiremos los Horarios.
La primera vez la pantalla estará vacía. En la medida que
vayamos creando horarios aparecerán en la lista de
registros
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Asistente
Horario” para hacer el alta de uno nuevo. |
Botón "Listado": |
ermite generar un listado con los
horarios dados de alta en el sistema. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es un
horario definido. Al final del registro se encuentran las
operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellos. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Listado
Horario Control Personal |
|
Nombre: |
Nombre o parte del nombre de los
horarios que de desea listar. Si se deja en blanco este
campo no se filtrarán los horarios por nombre. |
Código: |
Código o parte del código de los
horarios que de desea listar. Si se deja en blanco este
campo no se filtrarán los horarios por código. |
Estándar: |
Incluye los horarios “Estándar” en
el listado. |
Flexible: |
Incluye los horarios “Flexibles” en
el listado. |
Rotativo: |
Incluye los horarios “Rotativos” en
el listado. |
Tipo Reporte: |
Por el momento sólo se encuentra
disponible el tipo de reporte “Reducido”. |
Formato: |
Por el momento sólo se encuentra
disponible el formato “PDF”. |
 |
Crear Horario
Nuevo |
|
Permite elegir el tipo de horario que se va a dar
de alta:
|
Estándar: |
Este tipo de horario permite definir
jornadas fijas por cada día de semana. Por ejemplo:
Lun a Vie de 08:00 a 18:00 Lun a Jue de 09:00 a
18:00 / Vie de 09:00 a 17:00 Lun a Vie de 07:00 a
15:00 / Sab de 08:00 a 12:00 etc.
|
Rotativo: |
Son horarios que se repiten cada
determinada cantidad de días. Por ejemplo: |
 |
5 días de 06:00 a 14:00 2
días Franco 5 días de 14:00 a 22:00 2 días
Franco 5 días de 22:00 a 06:00 2 días
Franco
|
Flexible: |
Los horarios flexibles se utilizarán
para las personas que no tienen horarios fijos de entrada
y salida, pero a las cuales se les desea controlar las
cantidades de horas trabajadas. |
|
Por Ejemplo:
Lun a Vie:
- Las primeras 8 horas computarlas como Normales
- Las siguientes 4 horas computarlas como Extras
50%
- Las siguientes 6 horas computarlas como Extras
100%
|
|
Sab:
- Las primeras 4 horas computarlas como Extras 50%
- Las siguientes 10 horas computarlas como Extras
100%
|
|
Dom:
- La totalidad de las horas (hasta un total de 12)
computarlas como Extras 100%
|
En este ejemplo, si la persona trabaja un Jueves 10
horas se le computarán:
|
|
8 Normales 2 Extras 50%
|
... si en cambio ese mismo Jueves trabajara 13
horas el cómputo de horas quedaría así:
|
|
8 Normales 4 Extras 50%
1 Extras 100%
|
Mientras que si esas mismas 13 horas fuesen
trabajadas un Sábado se le computarían:
|
|
4 Extras 50% 9 Extras 100%
|
Y si en cambio trabajara 10 horas un día Domingo se
le computarían: 10 Extras 100%
|
Botón “Nuevo”: |
Nos lleva a la pantalla “Alta de
Horario” para continuar con el alta del nuevo horario. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el Asistente Horario sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Edición de
Horario |
|
Nombre: |
Dato alfanumérico. Es el nombre del
horario. Algunos ejemplos:
"Lun a Vie de 08:00 a 16:00" "Lun a Vie de 07:00
a 15:00 / Sab de 08:00 a 12:00" "5 x 2 - 06:00 /
14:00 / 22:00" “Horario administrativo”
|
Código: |
Dato alfanumérico. Es el código del
horario. Por ejemplo:
"HADM" (por Horario Administración) "HTAL" (por
Horario Taller) "HGEN" (por Horario General)
|
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
el horario y habilita el botón "Nueva Jornada" para
generar las jornadas del horario. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta del horario sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Jornadas |
|
De Horario
Estándar |
Descripción: |
Dato alfanumérico. Dato
alfanumérico. Es la descripción de la jornada. Por ejemplo
"Lun a Vie". |
Es Franco: |
Opción . Indica si los
días que comprende la jornada son francos. |
Pausa entre períodos: |
Opción . Indica si la
pausa puede extenderse entre dos períodos consecutivos. |
Días: |
Opción .
Indica en que días de la semana aplica la jornada. |
Conceptos de la jornada
|
Cantidad de ausencias: |
Opción .
Concepto en el que se acumularán las ausencias que se
produzcan en la jornada. La anormalidad "Ausencia" se
producirá si la persona no tiene ninguna fichada en todo
el día. |
Cantidad de veces que estuvo
presente sin permiso:
|
Opción .
Concepto en el que se acumularán los presentes sin
autorización. La anormalidad "Presente sin autorización"
se producirá cuando la jornada sea Franco o sus períodos
acumulen horas que requieran "Autorización" y la persona
NO esté autorizada. |
Días Trabajados: |
Opción .
Concepto en el que se acumularán los días trabajados. Se
acumulará un día trabajado cada vez que la persona esté
presente en la jornada. |
Fichada Impar: |
Opción .
Concepto en el que se acumularán las jornadas en que haya
una cantidad impar de fichadas. |
Horas Reales: |
Opción .
Concepto en el que se acumulará el tiempo real trabajado.
Las horas reales son la cantidad total de tiempo que
trabajó la persona en esa jornada, sin discriminar los
tipos de horas ni aplicar redondeos ni tolerancias. |
Tiempo Ausentismo: |
Opción .
Concepto en el que se acumulara el tiempo que la persona
haya estado ausente. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la jornada y permite continuar cargando los períodos de la
jornada. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra la edición de la jornada sin
grabar ninguna modificación. |
De Horario Rotativo |
Cantidad de Días: |
Dato numérico. A diferencia de la
jornada de un estándar, donde se definen días específicos
de la semana, en la jornada de uno rotativo, se define la
cantidad de días corridos en que se aplicara, luego de
esta cantidad, aplicara la definición de la próxima
jornada y así sucesivamente hasta que no existan mas
jornadas, en ese caso volverá a la definición de la primer
jornada durante la cantidad de días que esta especifique. |
Descripción: |
Dato alfanumérico. Descripción de la
jornada, por ejemplo “5 días turno mañana”. Al igual que
en la jornada de un horario estándar, de no completar esta
descripción, el sistema lo hará en forma automática con la
cantidad de días configurados, por ejemplo “5 días”. |
Por ejemplo si deseamos generar un horario rotativo
como el siguiente:
|
 |
6 días de 06:00 a 14:00
< 1er jornada 1 día Franco < 2da jornada
6 días de 14:00 a 22:00 < 3ra jornada
1 día Franco < 4ta jornada
|
... para la 1er jornada
(6 días de 06:00 a 14:00) habrá que indicar en “cantidad
de días” el valor 6 ... para la 2da jornada (1
día Franco) habrá que indicar en “cantidad de días” el
valor 1 ... para la 3er jornada (6 días de 14:00
a 22:00) habrá que indicar en “cantidad de días” el valor
6 ... para la 4ta jornada (1 día Franco) habrá
que indicar en “cantidad de días” el valor 1
|
El resto de los campos tienen exactamente la misma
aplicación que los de la jornada de un horario estándar
(ver Horarios | ABM
| Horarios | Alata de Horario | Jornada | De un horario
estándar).
|
De Horario Flexible |
Los datos a cargar en
esta pantalla son los mismos que en la jornadas estándar. El
único dato que no se solicita para este tipo de jornadas
es "Pausa entre Periodos"
|
 |
Períodos |
|
Generales |
Descripción: |
El sistema asignará automáticamente
una descripción para el período acorde a las horas de
entrada y salida del mismo. |
Hora de Entrada: |
Dato con formato de hora . Indica la hora de comienzo del período. |
Hora de Salida: |
Dato con formato de hora . Indica la hora de finalización del período. |
Tolerancia de Entrada: |
Dato con formato de hora . Este valor indica cuanto tiempo se tolera que una persona ingrese al período después de la hora de entrada (tarde). |
Tolerancia de Salida: |
Dato con formato de hora . Este valor indica cuanto tiempo se tolera que una persona se retire del período antes de la hora de salida (anticipada). |
Obligatorio: |
Opción . Indica si el
período es obligatorio. |
Pausas |
Pausa Desde: |
Dato con formato de hora . Indica a partir de que hora las personas que tengan este horario pueden comenzar a tomarse pausas (descanso, almuerzo, etc.) dentro del período. |
Pausa Hasta: |
con formato de hora . Indica hasta que hora las personas que tengan este horario pueden prolongar las pausas dentro del período. |
Cantidad Máxima de Pausas: |
Dato numérico. Indica cuantas
pausas, como máximo que pueden tomarse las personas. |
Tiempo max. suma de pausas: |
Dato con formato de hora . Especifica el tiempo total que como máximo pueden sumar las pausas. |
Horario corrido: |
Opción . Establece si
las pausas se consideran como trabajadas o no. Por
ejemplo, si el horario acumula el tiempo trabajado (horas
internas) en "Horas normales" y este parámetro esta en
"Si", si una persona realiza una pausa de 1 hora, esta
estará incluida en las horas normales, mientras que si el
parámetro esta en "No" esta hora de pausa no será
computada dentro de las horas normales.
Ejemplos de pausas y las anormalidades que pueden
producir:
En la pantalla de ejemplo se establece que la
pausas podrán ser tomadas en cualquier momento entre las
11:00 y las 14:00, que como máximo podrán ser 2, y la
suma de los tiempos de esas 2 pausas no podrá exceder 1
hora. O sea:
1 pausa de 12:00 a 12:50 (cantidad = 1 / tiempo =
00:50) ............. OK
1 pausa de 11:30 a 11:50 (tiempo = 00:20) +
1 pausa de 13:00 a 13:35 (tiempo = 00:35)
----------------------------------------------------
(cantidad = 2 / tiempo total 00:55)
................................................ OK
1 pausa de 10:40 a 11:25 (cantidad = 1 / tiempo =
00:45) ............. Ingreso anticipado en pausa
1 pausa de 13:45 a 14:15 (cantidad = 1 / tiempo =
00:30) ............. Salida tardía en pausa
1 pausa de 11:30 a 12:20 (tiempo = 00:50)
+
1 pausa de 13:30 a 13:55 (tiempo = 00:25)
----------------------------------------------------
(cantidad = 2 / tiempo total 01:15)
................................................. Exceso
de pausa (H)
1 pausa de 11:30 a 11:40 (tiempo = 00:10)
+
1 pausa de 12:30 a 12:55 (tiempo = 00:25)
+
1 pausa de 13:15 a 13:30 (tiempo = 00:15)
----------------------------------------------------
(cantidad = 3 / tiempo total 00:50)
................................................. Exceso
de pausa (V) |
Conceptos
estándar |
Cantidad de Pausas: |
Lista .
Permite especificar en que concepto se acumularán la
cantidad de pausas realizadas. |
Duración de Pausas: |
Lista .
Permite especificar en que concepto se acumulará el tiempo
total de las pausas realizadas. |
Horas Internas: |
Lista .
Permite especificar en qué concepto se acumularán las
horas que las personas trabajen dentro de este período. |
Horas Posibles: |
Lista
Permite especificar en qué concepto se acumularán las
horas posibles de este período. |
|
Ejemplo de periodos trabajados:
Supongamos el siguiente período: Hora de entrada:
08:00 Cantidad de Pausas: CANT_PA Hora de salida:
16:00 Duración de Pausas: HS_PAU Horas Internas:
HS_NOR Pausa desde: 11:00 Horas Posibles: HS_POS
Pausa hasta: 13:00 Cant. max. pausas:
1 Tiempo max. pausas: 01:00
... y supongamos que una persona que tiene las siguientes
fichadas: Entrada: 07:56
Salida: 12:03 Entrada: 12:32 Salida:
15:31 ... los cálculos de conceptos
(con los redondeos ya aplicados) estándar quedarían así:
CANT_PAU = 1 < hizo una sola pausa de 12:03 a 12:32
HS_PAU = 00:30 < 30 minutos de 12:03 a 12:32 (redondeado)
HS_NOR = 07:00 < de 07:56 a 12:03 (4 horas) y de 12:32 a
15:31 (3 horas), total 7 horas HS_POS = 08:00 <
es lo que podría haber trabajado de 08:00 a 16:00 (sin
tomar pausa)
|
Conceptos
de Anormalidades |
Cada uno de los datos
que hay que completar en esta sección es un concepto. En
él se acumularán las horas o veces que ocurran cada una de
las anormalidades detalladas. Los conceptos
indicados como (H) acumularán el tiempo que duro la
anormalidad, mientras que los indicados con (V) acumularán
las veces que ocurrió. Así, si una persona tuvo
en una quincena tres llegadas tardes, la primera de 15
minutos, la segunda de 7 minutos y la tercera de 11
minutos habrá acumulado:
Llegadas Tarde (H) = 00:33 (es el tiempo total de las
llegadas tarde: 15 min + 7 min + 11 min)
Llegadas Tarde (V) = 3 (es la cantidad de veces que la
persona llegó tarde)
A continuación explicaremos cuando se produce cada una de
las anormalidades:
|
Ausencias en el Período: |
La persona no tiene ninguna fichada
dentro del período. |
Exceso de Pausas: |
(H) La persona excedió el límite de
tiempo de sus pausas (indicado en "Tiempo max. suma de
pausas", ver Pausas) ó (V) se
excedió en la cantidad de pausas que se tomó en el período
(indicado en "Cantidad Máxima de Pausas", ver Pausas).
|
Ingreso anticipado en Pausa: |
La persona comenzó una pausa antes
de la hora de comienzo de pausas (indicada en Pausa Desde,
ver Pausas).
|
Llegada Tarde: |
La persona ingresó al período
después de la hora indicada como comienzo del período
(indicada en "Hora de Entrada", ver Datos Generales).
|
Salida Anticipada: |
La persona salió del período antes
de la hora indicada como fin del período (indicada en
"Hora de Salida", ver Datos
Generales).
|
Salida tardía en Pausa: |
La persona finalizó una pausa
después de la hora de finalización de pausas (indicada en
Pausa Hasta, ver Pausas).
|
De jornadas
de horarios rotativos |
Los períodos de jornadas
de horarios rotativos se definen de forma idéntica a los
de jornadas estándar. La diferencia entre estos dos tipos
de horarios está en la definición de la jornada. |
De jornadas
de horarios flexibles |
Horario corrido: |
Opción . |
Obligatorio: |
Indica si el período es obligatorio. |
Concepto A: |
Lista .
Indica el concepto en el que se acumularán las horas
trabajadas hasta alcanzar el tope indicado en "Cantidad de
horas A". |
Concepto B: |
Lista .
Indica el concepto en el que se acumularán las horas
trabajadas que excedan la cantidad indicada en "Cantidad
de horas A". En este concepto se acumularán horas
trabajadas hasta alcanzar el tope indicado en "Cantidad de
horas B". |
Concepto C: |
Lista .
Indica el concepto en el que se acumularán las horas
trabajadas que excedan la cantidad indicada en "Cantidad
de horas A" + "Cantidad de horas B". En este concepto se
acumularán horas trabajadas hasta alcanzar el tope
indicado en "Cantidad de horas C". |
Cantidad horas A: |
Dato con formato de hora . Tope máximo de horas a acumular en el "Concepto A". |
Cantidad horas B: |
Dato con formato de hora . Tope máximo de horas a acumular en el "Concepto B". |
Cantidad horas C: |
Dato con formato de hora . Tope máximo de horas a acumular en el "Concepto C". |
Tipo: |
Opción .
Si se elige la opción "Corrido" se considerará como tiempo
trabajado el comprendido entre la "primer" y "última"
fichada de la jornada, sin tener en cuenta las fichadas
intermedias. En cambio si se elige la opción "Partido" se
considerarán las fichadas intermedias calculándose el
total de horas trabajadas como la suma de cada uno de los
períodos de tiempo comprendidos entre cada par de
fichadas. |
Corrimiento: |
Dato con formato de hora . Indica a que hora el sistema cambia de día. Este parámetro permite ordenar correctamente las fichadas de personas que cumplen horarios nocturnos. |
Hora ideal de entrada: |
Dato con formato de hora . Permite establecer el horario límite para llegadas tarde. |
Hora de entrada permitida: |
Dato con formato de hora . El sistema comenzará a computar horas trabajadas a partir de la hora indicada en este parámetro aunque la entrada de la persona sea anterior. Si este valor se deja vacío el sistema comenzará a computar horas a partir de la primera fichada de entrada de la persona. |
Tiempo de Llegada Tarde: |
Lista .
Permite indicar en que concepto se acumulará el tiempo de
llegada tarde. Se considera tiempo de llegada tarde al
tiempo transcurrido entre la primer fichada de la persona
y la hora indicada en "Hora ideal de entrada". |
Cantidad de Llegadas Tarde: |
Lista .
Permite indicar en que concepto se acumulará la cantidad
de llegadas tarde. Se considera una llegada tarde cuando
la primera fichada de la persona se produzca después de la
hora indicada en "Hora ideal de entrada". |
Tiempo de Salida Anticipada: |
Lista .
Permite indicar en que concepto se acumulará el tiempo de
salida anticipada. Se considera tiempo de salida
anticipada al tiempo que falté para completar la "Cantidad
de horas A" cuando "Concepto A" sea de presencia
obligatoria. |
Cantidad de Salida Anticipada: |
Lista .
Permite indicar en qué concepto se acumulará la cantidad
de salidas anticipadas. Se considera una salida anticipada
cuando no se complete la "Cantidad de horas A" y "Concepto
A" sea de presencia obligatoria. |
|
Ejemplo: Una
persona tiene las siguientes fichadas:
08:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 - 16:30 - 21:00
El horario esta definido de la siguiente manera:
Concepto A: "Horas Normales" Cantidad A: 08:00
Concepto B: "Horas Extras 50%" Cantidad B: 04:00
Concepto C: "Horas Extras 100%" Cantidad C: 02:00
- Si la opción Tipo es "Corrido" la cantidad de horas
trabajadas será:
21:00 - 08:00 = 13 (tiempo trabajado desde las
08:00 hasta las 21:00)
Las 13:00 horas se distribuirán así: Horas Normales
= 08:00 Horas Extras 50% = 04:00 Horas
Extras 100% = 01:00
-Si la opción Tipo es "Partido" la cantidad de
horas trabajadas será: 12:00 - 08:00 = 04:00 (tiempo
trabajado desde las 08:00 hasta las 12:00) 16:00
- 13:00 = 03:00 (tiempo trabajado desde las 13:00 hasta
las 16:00) 21:00 - 16:30 = 04:30 (tiempo
trabajado desde las 16:30 hasta las 21:00)
----------- TOTAL 11:30 (suma de los tres
periodos trabajados)
Las 11:30 horas se distribuirán así: Horas Normales
= 08:00 Horas Extras 50% = 03:30 Horas
Extras 100% = 00:00
- Si "Hora ideal de entrada" es 07:30 el sistema: -
Informará la anormalidad "Llegada Tarde" - Sumará
1 al concepto indicado en "Cantidad de Llegadas Tarde"
- Sumara 00:30 horas al concepto indicado en "Horas de
Llegada Tarde"
- Si "Hora de entrada permitida es" es 08:30 y la
opción Tipo es "Corrido", el sistema calculará las horas
trabajadas de la siguiente manera:
21:00 - 08:30 = 12:30 (tiempo trabajado desde las
08:30 hasta las 21:00)
Las 12:30 horas se distribuirán así: Horas Normales
= 08:00 Horas Extras 50% = 04:00 Horas
Extras 100% = 00:30
|
 |
Horario
Calendario |
|
Los Horarios Calendario se utilizan en personas que no
tienen un cronograma horario fijo. Es decir que se
programa un esquema horario variable con un determinado
tiempo de anticipación. En este tipo de horarios
primero se deben definir Jornadas sueltas en "HC –
Definición jornada” y luego el Calendario en “HC –
Calendario”, en el cual se asignara para cada día una
jornada específica. De esta manera se podrá
generar la grilla horaria a medida que sea necesario.
|
La definición de Jornadas HC es idéntica a la de una jornada estándar con
la única salvedad que no se definen los días en los que
aplica, estos serán establecidos en cada fecha del
calendario. También lo es la definición de los períodos.
|
Para poder comenzar a definir Calendarios es necesario
que haya al menos una persona a la que se le haya
asignado en "Horario Laboral" la opción “Calendario” (ver
Horarios | ABM | Personas).
|
Cada uno de los registros de esta lista es un calendario
definido (un mes). Al final del registro se encuentran
las operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellos. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado. Las
operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Asistente
HC” para hacer el alta de uno nuevo. |
Botón "Listado": |
Genera un archivo PDF con el detalle
mensual de todos las personas con horarios calendario.
Este botón lleva a la ventana de selección de mes y año
calendario. |
 |
Listado
Horario Calendario |
|
Mes: |
Permite seleccionar el mes. |
Año: |
Permite seleccionar el año. |
Tipo de Reporte: |
Permite para seleccionar el formato
de salida del reporte. (PDF, Excel) |
 |
Grilla de
definición de calendario |
|
Para una jornada a cada día y a cada persona con
"Horario Laboral" de tipo Horario Calendario permite
especificar.
|
Mes: |
Dato numérico: Permite especificar
el mes calendario. |
Año: |
Dato numérico: Permite especificar
el año calendario. |
Personas: |
Muestra las personas con
Horario Laboral = “Calendario”.
Cada columna es un día del mes calendario. En cada
uno de los casilleros se debe elegir la Jornada
Calendario que el empleado debe cumplir ese día. |
Botón “Grabar”: |
Graba los cambios realizados sobre
el calendario. |
Botón “Salir”: |
Cierra el alta de calendario sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Concepto |
|
Aquí definiremos los conceptos de acumulación.
Estos podrán acumular horas o veces.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Alta de
Formato Concepto” para hacer el alta de uno nuevo. |
Botón "Listado": |
Genera un archivo PDF con el listado
de todos los conceptos cargados. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es un
concepto definido. Al final del registro se encuentran
las operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellos. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de un
Concepto |
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Código: |
Dato alfanumérico. Es el código del
concepto, por ejemplo: HSNOR, EXT50, etc. |
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
del concepto., por ejemplo: "Horas Normales", "Horas
Extras 50%", "Horas extras 100%", etc. |
Tipo Acumulación: |
Opción .
Indica el tipo de acumulará tiempo (horas extras, horas de
ausencias, horas de enfermedad, etc.) o veces (cantidad de
llegadas tarde, días de vacaciones, etc.). |
Unidad Liquidación: |
Dato Numérico .
Es la fracción mínima de tiempo expresada en minutos que
podrá acumular el concepto. Esto quiere decir que cuando
corresponda sumar o descontar horas, el sistema lo hará en
bloques de la cantidad de minutos indicada en este
parámetro (ver Horarios |
Parámetros | Generales). |
Tolerancia: |
Dato Numérico .
Este valor se utilizará para poder "redondear" la cantidad
real de tiempo a computar en el concepto al valor mas
cercano que sea múltiplo de la unidad de liquidación. La
tolerancia determinará si el redondeo se hará hacia arriba
o hacia abajo (ver Horarios |
Parámetros | Generales). |
Mínimo: |
Dato Hora . Permite especificar la cantidad de tiempo mínima que se podrá acumular en el concepto. Por ejemplo: si el concepto fuera "Horas Extras" y este valor fuera 02:00, la persona deberá realizar al menos 2 horas extras para que se comiencen a acumular en este concepto. |
Máximo: |
Dato Hora . Permite especificar la cantidad de tiempo máxima que se podrá acumular en el concepto. Por ejemplo: si el concepto fuera "Horas Extras" y este valor fuera 10:00, la persona no podrá acumular más de 10 horas extras en el período. |
Tabla de ejemplos: |
Máximo = 10 y Mínimo = 2
Tiempo Extra Trabajado |
Hs Extras Acumuladas |
00:30 |
00:00 |
01:00 |
00:00 |
01:30 |
00:00 |
02:00 |
02:00 |
03:00 |
03:00 |
06:00 |
06:00 |
09:00 |
09:00 |
09:30 |
09:30 |
10:00 |
10:00 |
10:30 |
10:00 |
11:00 |
10:00 |
12:00 |
10:00 |
14:00 |
10:00 |
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Con Salida: |
Opción . Establece si
el concepto estará disponible para incluirse en los
informes. |
Redondeo: |
Opción
. Cuando el tiempo trabajado en
un período está fraccionado, porque la persona tomó una o
varias pausas, el redondeo puede aplicarse a cada
fracción antes de sumarlas o la suma de todas las
fracciones.
A eso se refiere esta opción, veamos un ejemplo.
Supongamos el mismo período que en el ejemplo
anterior:
- Hora de entrada: 08:00
- Hora de salida: 16:00
- Pausa desde: 11:00
- Pausa hasta: 13:00
- Cant. max. pausas: 1
- Tiempo max. pausas: 01:00
- Cantidad de Pausas: CANT_PAU
- Duración de Pausas: HS_PAU
- Horas Internas: HS_NOR
- Horas Posibles: HS_POS
... pero esta vez la persona tiene las siguientes
fichadas:
- Entrada: 08:00
- Salida: 11:03
- Entrada: 11:20
- Salida: 12:06
- Entrada: 12:20
- Salida: 16:00
...veamos que ocurre específicamente con el cálculo
de las "Horas Normales" (HS_NOR) considerando una Unidad
de Liquidación = 30 min y una Tolerancia de Liquidación =
5 min,:
Para el caso en que esta opción esté "Parcial":
- 11:03 - 08:00 = 03:03 aplicando la Tolerancia =>
03:08 aplicando Unidad de Liquid. => 03:00
- 12:06 - 11:20 = 00:46 aplicando la Tolerancia =>
00:51 aplicando Unidad de Liquid. => 00:30
- 16:00 - 12:20 = 03:40 aplicando la Tolerancia =>
03:45 aplicando Unidad de Liquid. => 03:30
Sumando queda: 03:00 + 00:30 + 03:30 = 07:00
Por lo tanto HS_NOR = 07:00
En cambio para el caso en que esta opción este
"Total":
- 11:03 - 08:00 = 03:03
- 12:06 - 11:20 = 00:46
- 16:00 - 12:20 = 03:40
Sumando queda: 03:03 + 00:46 + 03:40 = 07:29
Recién ahora se aplica la Tolerancia y la Unidad de
liquidación:
07:29 aplicando la Tolerancia => 07:34 aplicando
Unidad de Liquid. => 07:30
Por lo tanto HS_NOR = 07:30
Como se puede observar el resultado varía según se
use Redondeo Total o Parcial. |
Cod. Exportación: |
Dato alfanumérico. Permite
especificar el código con el cuál se exportará este
concepto en el archivo de exportación a SSJJ. Esté código
debe coincidir con el que se utiliza en el sistema de
liquidación de SSJJ para liquidar el concepto. |
Requiere Autorización: |
Opción . Indica si las
personas deben tener autorización para poder computar
horas o veces en este concepto. Por ejemplo: Horas Extras. |
Presencia Obligatoria: |
Opción . Indica si las
personas están obligadas a estar presentes en los períodos
cuyas horas internas se computen en este concepto. Por
ejemplo: Horas Normales. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
el concepto. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta del concepto sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Categoría |
|
Aquí definiremos las categorías. Ellas permiten
establecer grupos de personas que comparten determinados
niveles de control.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Alta de
Categoría” para hacer el alta de una nueva. |
Botón "Listado": |
Genera un archivo PDF con el listado
de todas las categorías cargadas. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es una
categoría definida. Al final del registro se encuentran
las operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellos. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
una Categoría |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
de la categoría, por ejemplo: "Operarios", "Jefes",
"Supervisores", etc. |
Control de
Anormalidades |
Aquí se definen cuáles
serán las anormalidades que se le controlarán a las
personas que pertenezcan a ésta categoría.
A continuación se indica cuando se produce cada una
de las anormalidades:
|
Ausencias en el período: |
Cuando la persona no tiene ninguna
fichada dentro de un período determinado. |
Llegada Tarde: |
Cuando la persona ingresa a un
período después de la hora indicada como comienzo del
período (indicada en "Hora de Entrada", ver Períodos / Datos Generales).
|
Salida Anticipada: |
Cuando la persona sale del período
antes de la hora indicada como fin del período (indicada
en "Hora de Salida", ver Períodos
/ Datos Generales).
|
Ausencias: |
Cuando la persona no registra
ninguna fichada en la jornada laboral. |
Fichada Impar: |
Cuando la persona registra una
cantidad de fichadas impar en la jornada. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la categoría. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de categorías sin
grabar ninguna modificación. |
Control de
Pausas |
En esta parte se define
que controles referentes a las pausas se le realizarán a
las personas que pertenezcan a ésta categoría. |
Exceso de Pausas: |
Opción . Se controla
que la persona no tome más pausas que las permitidas en un
período (indicada en "Cantidad Máxima de Pausas", ver Horarios | ABM | Horarios |
Periodo | Pausas). |
Ingreso anticipado en Pausa: |
Opción . Se controla
que la persona no comience una pausa antes de la hora de
comienzo de pausas (indicada en "Pausa Desde", ver Horarios | ABM | Horarios |
Periodo | Pausas) |
Salida tardía en Pausa: |
Opción . Se controla
que la persona no finalice una pausa después de la hora de
finalización de pausas indicada en “Pausa Hasta” en la
definición de un periodo obligatorio (ver Horarios | ABM | Horarios |
Periodo | Pausas) |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la categoría. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de categorías sin
grabar ninguna modificación. |
Controles
Laborales |
Permite establecer
algunos controles propios de la categoría. |
Trabaja feriado: |
Opción . Las personas
de ésta categoría deben trabajar los días feriados. |
Trabaja franco: |
Opción . Las personas
de ésta categoría deben trabajar los días francos. |
Presente sin autorización: |
Opción .Controla que
las personas de esta categoría no trabajen los días que no
les corresponde (según el horario que se les asigne). |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la categoría. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de categorías sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Convenio |
|
Aquí definiremos los convenios. Esto permite agrupar
personas a las cuales se les aplicarán un conjunto
específico de Conversiones.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Alta de
Convenio” para hacer el alta de uno nuevo. |
Botón "Listado": |
Genera el listado de todos los
convenios cargados en formato PDF. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es un
convenio definido. Al final del registro se encuentran
las operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellos. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de un
Convenio |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
del convenio. Por ejemplo "Empleados de Comercio", “Unión
obrera metalúrgica”, "Fuera de convenio", etc. |
Código: |
Dato alfanumérico. Es el código del
convenio. Por ejemplo "UOM", "SEC", etc. |
Conversiones Disponibles: |
Lista .
Son las conversiones disponibles para ser afectadas al
convenio. |
Conversiones del Convenio: |
Lista .
Son las conversiones afectadas al convenio. Las
conversiones de esta lista se aplicarán únicamente a las
personas que pertenezcan a este convenio. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
el convenio. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de convenio sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Conversiones
de Proceso Diario |
|
Aquí definiremos las conversiones de proceso diario.
Estas se aplican diariamente sin considerar las
cantidades de horas o veces acumuladas en los conceptos a
los que afectan. Un ejemplo de este tipo de
conversiones es el horario nocturno, donde se le indica
al sistema que convierta todas las "Horas Normales" que
se realicen entre las 21:00 y las 06:00 a "Horas Normales
Nocturnas".
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Alta de
Conversión de Proceso Diario” para hacer el alta de una
nueva. |
Botón "Listado": |
Genera el listado de todas las
Conversiones de Proceso Diario cargadas en formato PDF. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es una
Conversión de Proceso Diario definida. Al final del
registro se encuentran las operaciones disponibles para
operar con cada uno de ellos. Estas operaciones dependen
de los permisos de operación del sistema que tenga el
usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Listado
Conversión de Proceso Diario |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición de
una Conversión de Proceso Diario |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
de la Conversión. Por ejemplo "Sábado Inglés",
"Nocturnidad", etc. |
Días de la semana: |
Opción .
Indica en que días de la semana se aplicará la conversión. |
Concepto acumula Horas / veces: |
Opción .
Indica si la conversión se aplicará a conceptos que
acumulan Horas o Veces. |
Conceptos Origen: |
Lista . Son
los conceptos de origen a los que se aplica la conversión. |
Concepto Disponibles: |
Lista . Son
los conceptos disponibles para ser afectadas a la
conversión. |
Concepto Destino: |
Lista . Es el
concepto de destino, es decir, el que recibirá datos desde
los conceptos origen.. |
Rango Máximo (*): |
Opción . Indica si la
conversión se aplicará únicamente dentro de un período de
tiempo. |
Hora Desde (*): |
Dato con formato de hora . ndica la hora de comienzo del período del día en el cual se aplicará la conversión. |
Hora Hasta (*): |
Dato con formato de hora . Indica la hora de finalización del período del día en el cual se aplicará la conversión. |
Aplica por Jornada: |
Opción . En caso que
sea:
- Si: Solo se aplicara en caso que la jornada
tenga prendido el día de la jornada que el proceso este
evaluando. Por ejemplo, si está procesando el día
01/06/2017, para que a conversión sea considerada a ver
si aplica o no, debe tener activado el atributo del día
jueves (el 1/6/2017 es día jueves), en caso que no lo
tenga activo será desestimada, sin importar que el rango
de la misma y el día de inicio, haga que se cruce con
una jornada efectiva del 1/6/2017.
- No: Se aplicara en el caso que el rango de la
conversión, teniendo en cuenta el día d inicio d la
misma, se cruce con los periodos de la jornada teórica y
la jornada efectiva de la jornada que se esta
procesando. Ejemplo, si se está procesando el 01/06/2017
(jueves), si una conversión es APLICA POR JORNADA NO,
empieza el día MIERCOLES, su rango llega al día jueves y
se cruza con las jornadas teóricas y efectivas
trabajadas de la persona, esta conversión aplica.
|
Días Feriados: |
Opción .
Indica el comportamiento de la conversión los días
feriados. |
Días Francos: |
Opción .
Indica el comportamiento de la conversión los días
francos. |
Acción concepto origen al concepto
destino: |
Opción .
Establece el modo de la conversión. Copiar mantiene las
cantidades en el concepto de origen mientras que mover las
quita. |
Prioridad: |
Dato numérico. Indica el orden en
que se aplicara la conversión cuando haya varias de estas
para aplicar. |
Tope (**): |
Dato numérico
Especifica cada cuantas/os horas/minutos acumuladas en el
concepto de origen se suma la cantidad indicada en
“Parámetro” en el concepto de destino. Este dato sólo se
encuentra disponible para las conversiones “De Horas a
Veces”. |
Parámetro (**): |
Ver "Tope". |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la conversión. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de conversiones sin
grabar ninguna modificación. |
(*) Estos campos están
disponibles únicamente cuando la conversión afecta a
conceptos que acumulan horas |
(**) Estos campos sólo
se encuentran disponibles para las conversiones “De Horas
a Veces”. |
 |
Conversiones
por cantidad |
|
Las Conversiones por Cantidad se usan opcionalmente
en la emisión de reportes o exportación de datos. Dado un
Empleado y un rango de fechas, los pasos a seguir para
calcular una conversión por cantidad son:
- Calcular los Conceptos para el rango de fechas
especificado (reporte o exportación).
- Se calcula la conversión según los parámetros
indicados al generarla.
|
Botón "Nuevo": |
Nos lleva a la pantalla “Alta de
Conversión por Cantidad” para hacer el alta de una nueva. |
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es una
Conversión por Cantidad. Al final del registro se
encuentran las operaciones disponibles para operar con
cada uno de ellos. Estas operaciones dependen de los
permisos de operación del sistema que tenga el usuario
logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
una Conversión por Cantidad |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
de la conversión por cantidad. |
Concepto acumula Horas/Veces: |
Opción .
Indica si la conversión se aplicará a conceptos que
acumulan Horas o Veces. |
Conceptos Origen: |
Lista . Son
los conceptos de origen a los que se aplica la conversión. |
Conceptos Disponibles: |
Lista . Son
los conceptos disponibles para ser afectadas a la
conversión. |
Concepto Destino: |
Lista . Son
los conceptos de destino a los que se aplica la
conversión. |
Tope: |
Dato Numérico. Es el valor al cual
tiene que llegar el/los concepto/s de origen para que se
aplique la conversión |
Operación: |
Opción .
Indica el tipo de operación que debe realizar la
conversión. |
Parámetro: |
Dato Numérico. Este parámetro se
puede dejar en blanco o no. Según sea el caso la
conversión operará de la siguiente manera:
- Si el valor del parámetro se
dejó en blanco: Se toma la diferencia entre el tope y
el valor acumulado en el/los Concepto/s de Origen. Si la
diferencia es mayor que cero, este excedente se suma o
se resta (según lo que se indique en "Operación") al
Concepto Destino.
- Si se especificó un parámetro:
Se calcula la cantidad de veces que entra el valor tope
en el Concepto Origen. Este número indica la cantidad de
veces que se debe sumar o restar (según lo que se
indique en "Operación") el parámetro al Concepto
Destino.
|
Prioridad: |
Dato numérico. Indica el orden en
que se aplicará la conversión cuando haya varias de estas
para aplicar. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la conversión. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de conversiones sin
grabar ninguna modificación. |
Veamos los
siguientes ejemplos de conversiones por cantidad:
Ejemplo 1: (sin parámetro)
Se define la siguiente conversión para contar dos
veces las horas por encima de las 200:
- Concepto Origen: “Horas Normales”
- Tope: 200
- Concepto Destino: “Horas Normales”
- Operación: sumar
- Parámetro: -
Supongamos que se tiene el siguiente cálculo:
“Horas Normales” - Valor: 220 horas
La conversión indica que se debe tomar la
diferencia entre el tope 200 y el valor calculado para el
concepto “Horas Normales”:
220 – 200 = 20 horas
Como es positivo, se suma 20 al concepto destino
“Horas Normales”. Luego de la conversión, se tiene:
“Horas Internas” - Valor: 240 horas obteniéndose el
efecto deseado para la conversión.
Ejemplo 2: (con parámetro)
Se define una conversión para asignar un viático
cada cuatro horas de trabajo extra:
- Concepto Origen: “Horas Extras 50%”, “Horas
Extras 100%”
- Tope: 4 (horas)
- Concepto Destino: “Viáticos”
- Operación: sumar
- Parámetro: 1
Supongamos que se tiene el siguiente cálculo:
“Horas Extras 50% ” - Valor: 10 horas “Horas
Extras 100%” – Valor 5 horas. Total horas origen
= 15.
La conversión indica que se debe calcular cuántas
veces entra el tope en el concepto origen:
El valor 4 (Tope) entra 3 veces en 15 (concepto
origen)
Luego el parámetro (1) se debe sumar 3 veces al
concepto destino “Viáticos”.
Como resultado tenemos: “Horas Extras 50% ” = 10
“Horas Extras 100%” = 5 “Viáticos” = 3.
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 |
Edición de
una Justificación |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
de la justificación, por ejemplo: "Enfermedad",
"Vacaciones", "Licencia Gremial", etc. |
Aplica a: |
Opción .
Indica a que anormalidades se podrá aplicar esta
justificación. |
Justifica: |
Opción . Indica si la
justificación justificará o no la anormalidad a la que se
aplique. Esto hará que (en el caso de que SI justifique)
se acumulen las horas de anormalidad (tarde, ausencia,
etc.) en el concepto indicado como "horas internas" del
período en el que se produjo la anormalidad. |
Tipo de Acción: |
Opción . En
las justificaciones que SI justifican, indica si las horas
afectadas a la anormalidad se deben mantener como horas de
anormalidad (tarde, ausencia, etc.) además de acumularse
como horas internas (opción "Copiar") o no (opción
"Mover"). |
Premio: |
Dato numérico. Valor que se
acumulará en los conceptos indicados como "Acumulan
premio" cada vez que se utilice esta justificación. |
Concepto acumula horas: |
Opción .
Concepto en el que se acumularán las horas de anormalidad
(tarde, ausencia, etc.) independientemente del estado de
la opción "Justifica". |
Concepto acumula veces: |
Opción .
Concepto en el que se acumularán las veces de ocurrencia
de la anormalidad (tarde, ausencia, etc.)
independientemente del estado de la opción "Justifica". |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la justificación. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de justificación sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Listado
Novedades |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición de
una Novedad |
|
Novedad |
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la
descripción de la Novedad. Por ejemplo "Vacaciones Pérez
2016".
|
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Es la fecha de comienzo de vigencia de
la novedad. La acción indicada en la Novedad sólo se
aplicará a fechas iguales o posteriores a la indicada
aquí.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
(dd/mm/aaaa). Es la fecha de fin de vigencia de la
novedad. La acción indicada en la Novedad sólo se aplicará
a fechas iguales o anteriores a la indicada aquí. |
Días Corridos: |
Opción . En el caso de
novedades tipo “Justificación” fuerza la generación de la
anormalidad Ausencia en días feriados para aplicar la
justificación. |
Tipo de Novedad: |
Opción. Indica si la novedad se
utilizara para efectuar un cambio de horario, para
indicar un feriado, para justificar
anormalidades o para dar autorización a personas.
|
Horario: |
Opción . Indica
el horario que se le asignará a las personas afectadas por
la novedad cuando ésta sea de tipo "Cambio de horario". |
Fecha Inicio Rotatividad: |
Dato con formato de fecha
. Indica la fecha de inicio de rotación
cuando la novedad es de tipo “Cambio de horario” y el
horario a asignar es de tipo “Rotativo”.
|
Tipo Anormalidad: |
Opción .
Indica que anormalidades serán justificadas cuando la
novedad sea de tipo "Justificación". |
Tipo de Justificación: |
Opción .
Indica que Justificación se utilizará para las
anormalidades (indicadas en "Tipo Anormalidad") cuando la
novedad sea de tipo "Justificación". |
Autorizado: |
Opción .
Indica el estado de autorización que se asignará cuando la
novedad sea de tipo Autorización. |
Concepto: |
Opción . Ver
“Cantidad autorizada” |
Cantidad autorizada: |
Dato con formato de hora . Para las novedades de tipo “Autorización” este parámetro permite establecer un tope a la cantidad de horas autorizadas. Este tope se aplicará únicamente al concepto indicado en el parámetro “Concepto”. |
Afecta a: |
Opción. Permite especificar a
quien afectará si la novedad.
- Todos: a toda la empresa.
- Selección de Grupo: A un grupo (o varios) de
personas.
- Selección de Personas: A una o varias personas.
|
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la novedad. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de novedades sin
grabar ninguna modificación. |
Aplica a |
Está ventana estará
disponible cuando la opción "Afecta a" de la solapa
novedad sea "Selección de grupo" y permite elegir el o los
grupos a los que afectarán la novedad. |
Agrupación: |
Opción .
Especifica la agrupación a la que pertenece/n el o los
grupos a los grupos a los que afectará la novedad. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Muestra
todos los grupos disponibles de la agrupación
seleccionada. |
Grupos a los que aplica: |
Lista . Muestra
todos los grupos de la agrupación seleccionada a los que
afectará la novedad. |
Personas Disponibles: |
Lista . Muestra
a todas las personas disponibles que pertenezcan a la
agrupación seleccionada. |
Personas a los que aplica: |
Lista . Muestra
a todas las personas a las que afectará la novedad. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la novedad. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de novedades sin
grabar ninguna modificación. |
 |
Personas |
|
Aquí definiremos las
Personas que serán controladas por el módulo Horarios. |
Botón "Nuevo": |
Permite hacer el alta de una nueva
persona. |
Botón "Eliminar": |
Elimina a las personas
seleccionadas. |
Botón "Quitar Relojes Asistencia": |
Quita cualquier ralación "PERSONA-RELOJ_ASISTENCIA" que tengan
las personas seleccionadas.
Si la función de sincronizar huellas de asistencia esta activa,
además envía el comando de BAJA PERSONA a los relojes en cuestión
para eliminar las huellas de las personas en estos relojes liberando espacio y
asegurando que la personas no ficha en estos registradores.
Otra utilidad de esta función, es quitar cualquier ralación de la personas
con relojes, para indicarle al sistema que las fichadas en cualquiera de los relojes
del módulo de asistencia son válidas para el procesamiento del control de horarios. |
Botón “Borrar Huellas”: |
Borra las huellas enroladas de las
personas seleccionadas. Esta acción tendrá efecto cuando
se suba la información de huellas de las personas a los
registradores desde el software de comunicación. |
Botón "Asignar Relojes Asistencia": |
Relaciona las personas seleccionadas a los relojes seleccionados.
Las utilidades de esta accion son:
- Indicar que fichadas son válidas para el proceso de control horario.
- Si está activa la funcion SINCRONIZAR HUELLAS ASISTENCIA genera los
comandos de ALTA PERSONAS, para que las huellas de las personas sean subidas a
los registradores donde deben fichar.
|
Botón "Sincronizar Personas": |
Inicia el procesamiento del archivo
de sincronización de personas indicado en “Sistema |
Generales | Parámetros” |
Botón "Listado": |
Emite un listado de las personas
dadas de alta en el sistema. |
(Sincronizar Personas) Botón
"Examinar": |
Permite examinar el sistema de
archivos para buscar un archivo de sincronización distinto
al de la función indicada en los parámetros generales. |
(Sincronizar Personas) Botón
"Importar": |
Ejecuta la sincronización de personas,
pero con un archivo subido por desde la pc local del usuario logueado. |
Botón "Activar / Desactivar
Módulos": |
Esta función es para activar
o desactivar los modulos en forma masiva a las personas.
Para esto debemos:
- Se deben seleccionar a las personas a las que
quereos ativar/desactivar
- Se deben establecer los estados según corresponda de cada uno de
los modulos
- Activo control accesos
- Activo control horario
- Activo control comedor
- Hacer clic en este botón.
|
Operaciones por registro: |
Cada uno de los registros de esta lista es una
Persona. Al final del registro se encuentran las
operaciones disponibles para operar con cada uno de
ellas. Estas operaciones dependen de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado.
Las operaciones disponibles en este ABM son:
|
|
Ver:
Visualiza el registro pero no puede modificar ningún
dato.
Editar: Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
Borrar: Elimina el registro.
|
 |
Edición de
una Persona |
|
Solapa
General |
Nombre: |
Dato alfanumérico. Nombre de la
persona. |
Apellido: |
Dato alfanumérico. Apellido de la
persona. |
Número Documento: |
Dato alfanumérico. Número Documento de la
persona. Para empleados no es obligatorio. |
Legajo: |
Dato alfanumérico. Número de legajo
de la persona. |
Tarjeta Cronos o Id Enrolamiento ZK: |
Dato numérico. Tarjeta con la cual
registra en el sistema. Es independiente del número de
legajo, es decir, puede coincidir o no. |
Tarjeta ZK: |
Dato numérico. Número de serie de la
tarjeta con la cual la persona ficha en relojes ZK. |
Reasignar registraciones: |
Opción . Indica al
sistema si las fichadas realizadas con el número indicado
en el campo “Tarjeta Cronos o Id Enrolamiento ZK” deberán
reasignarse a esta persona. Esto es especialmente útil
cuando existan fichadas realizadas con anterioridad con
este número de Id que ya fueron descargadas de los relojes
y quedaron sin asignarse al no pertenecer a ninguna
persona. Si esta opción está en “Si”, al aceptar los
cambios, el sistema solicitará una “Fecha Límite para la
reasignación de Fichadas”. Todas las fichadas realizadas
con el número indicado en el campo “Tarjeta Cronos o Id
Enrolamiento ZK” con posterioridad a esta fecha serán
reasignadas a esta persona. |
Tipo privilegio Reloj: |
.
- Fichador: Usuario sin permisos, solo puede
realizar fichadas.
- Enrolador: Usuario con permisos de agregar o
eliminar personas del reloj.
- Supervisor: Usuario con permisos de ABM de
usuarios y algunas opciones de configuración del reloj.
- Administrador: Usuario con todos los permisos.
|
Clave reloj: |
Dato numérico. Clave con la cual la
persona ficha en relojes ZK. |
Tipo Persona: |
Opción .
Tipo de persona que se agrega al sistema. |
E-Mail: |
Correo electrónico de la persona. Se
utiliza en caso que la persona sea un empleado y que este
habilitado para recibir visitas. Si esto ocurre, al
momento que el guardia de seguridad (o la o el
recepcionista) registra a la visita en el sistema, se
enviara un mail automáticamente al empleado avisando esta
situación. |
Sector / Sucursal / Empresa / etc.: |
Se mostraran tantos campos como
Agrupaciones creadas en el sistema para asignarle el grupo
correspondiente al que pertenece la persona. IMPORTANTE:
Los nombres de estos campos serán las descripciones de las
Agrupaciones dadas de alta previamente en el sistema. |
Lista de Exclusión: |
Opción
. Activando esta propiedad, cuando la
persona registre un evento de entrada o salida por
cualquier acceso (puerta, molinete, barreta) físico del
sistema, en la consola de eventos el guardia (o
recepcionista) vera una alerta visual sin que esta
persona se de cuenta.
La política a tomar en estos casos o con cada
persona en esta situación corre por cuenta de cada
empresa. Por ejemplo, sospechamos que uno de los
contratistas esta sacando elementos en forma clandestina
de la empresa, activamos esta propiedad y avisamos a la
gente de seguridad que cuando ingrese o egrese esta
persona haga un seguimiento especial de los lugares donde
circula y los elementos de cada lugar, o bien, que a la
salida le hagan una revisión de bolsos y/o vehículo. |
Activo Control Accesos, Horario,
Comedor: |
Opción . Con estas
opciones podemos definir los módulos en los que se
encuentra activa cada persona en particular. |
Observaciones: |
Texto libre. Para un empleado puede
ser útil almacenar dirección o numero de teléfono, para
una visita, puede servir para registrar elementos con los
que esta ingresando, ejemplo marca y numero de serie de
una notebook, para controlar que no salga con una de mayor
valor. |
Foto |
Botón "Sacar Foto": |
Sirve solo si en la PC donde estamos
trabajando funciona una Web-cam. Entonces al momento de
crear o abrir una persona, si esta no tiene una foto
asociada, en el área de foto, veremos el video que esta
capturando la webcam, al hacer clic sobre este botón,
capturara la imagen actual y la grabara como foto de la
persona. |
Botón "Desde Archivo": |
Si no disponemos de una webcam, o
tenemos la foto almacenada de la persona, podemos buscar
el archivo y registrarlo en el sistema como foto de la
persona. |
Accesos |
Ver "ABM | PERSONAS |
Solapa Accesos” |
Horarios |
Fecha Ingreso: |
Dato con formato de fecha
. Es la fecha a partir de la cual el
sistema considerará que debe comenzar a procesar
información de la persona. Las fichadas de esta persona
realizadas antes de esta fecha no serán consideradas por
el sistema.
|
Fecha Egreso: |
Dato con formato de fecha
(dd/mm/aaaa). Es la fecha a partir de la cual el sistema
considerará que no debe procesar más información de la
persona. Las fichadas de esta persona realizadas después
de esta fecha no serán consideradas por el sistema. |
Grupo Horario: |
Opción . El sistema
permite elegir de la lista un grupo de la agrupación que
se haya definido como "Agrupación Horaria" (ver
Agrupaciones en el manual del módulo "Sistema") para
asignarle a la persona el horario perteneciente a dicho
grupo. |
Horario Laboral: |
Opción .
Es el horario que deberá cumplir la persona. Una vez
asignado el Grupo Horario el sistema propondrá el horario
perteneciente a dicho grupo, pero el usuario puede
cambiarlo si fuera necesario. |
Fecha Inicio Rotatividad: |
Dato con formato de fecha
. Es la fecha de inicio de rotatividad
en caso de que la persona cumpla un horario rotativo.
Esto quiere decir que el horario rotativo que le fue
asignado a esta persona comenzará a generarse a partir de
esta fecha.
|
Categoría: |
Opción .
Permite seleccionar la categoría a la que pertenece la
persona. |
Convenio: |
Opción .
Permite seleccionar el convenio al que pertenece la
persona. En función de esta opción el sistema aplicará las
conversiones que corresponda |
Autorizado: |
Opción . Indica si la
persona está autorizada a computar conceptos que requieren
autorización (como por ejemplo "Horas Extras"). |
Registradores Disponibles: |
Lista .
Muestra los registradores afectados al módulo Horarios. |
Registradores Habilitados: |
Lista .
Muestra los registradores en lo cuales la persona podrá
fichar sus entradas y salidas. Si no se selecciona ningún
registrador la persona podrá fichar en cualquier
registrador afectado al módulo Horarios (ver Horarios | Parámetros | Generales). |
Tomar Primer y Última Fichada
Únicamente: |
Opción . Indica si el
módulo Horarios sólo se considerará la primer y última
fichada del día de la persona. Esta opción es útil cuando
la persona ficha en un registrador en el cual no sólo
registrará las entradas y salidas laborales sino también
gran cantidad de fichadas intermedias que no se desean
considerar para este módulo las controle. |
Botón “Aceptar”: |
Graba los cambios realizados sobre
la persona. |
Botón “Cancelar”: |
Cierra el alta de persona sin grabar
ninguna modificación. |
Autoconsulta |
Desde esta solapa se
establece el superior inmediato del empleado y las
credenciales para acceder al módulo de Autoconsulta. |
Celular |
Número de Celular: |
Dato con numérico. Número de celular
con el que la persona registrará utilizando el sistema
Cronos Mobile. |
Ficha Entrando Zona (*): |
Opción . Indica que
Cronos Mobile generará una fichada al ingresar a la zona
de trabajo. |
Ficha Saliendo Zona (*): |
Opción . Indica que
Cronos Mobile generará una fichada al salir de la zona de
trabajo. |
Ficha Horario Teórico (*): |
Opción . Indica que el
Cronos Mobile generará una fichada al cumplirse el horario
teórico de las personas siempre y cuando se encuentren en
su zona de trabajo. |
Permitir fichada manual (*): |
Opción . Indica que el
usuario de Cronos Mobile puede generar fichadas
manualmente. |
Zonas de Trabajo Disponibles: |
Lista .
Muestra la lista de todas las Zonas de Trabajo disponibles
en el sistema. |
Zonas de Trabajo Habilitadas: |
Lista .
Muestra la lista de todas las Zonas de Trabajo a las que
la persona se encuentra afectada. |
(*) Los valores por
defecto de estos campos se establecen en “HORARIOS |
Generales | Parámetro Mobile”. |
 |
Zonas de
Trabajo |
|
Botón "Nuevo": |
Permite la carga de una nueva Zona
de Trabajo. |
Botón "Mapa": |
Permite ingresar al mapa y
visualizar todas las Zonas de Trabajo creados. |
Vista Mapa |
En esta vista, a través
del motor de google maps, se pueden visualizar las zonas
creadas y el alcance de los radios definidos. |
 |
Edición Zonas
de Trabajo |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción
de la Zona de Trabajo, por ejemplo: "Casa Central",
"Planta", "Sucursal Saladillo", etc. |
Radio (*): |
Valor numérico. Radio de la zona de
trabajo expresado en metros. |
Radio de tolerancia (*): |
Valor numérico. Radio de tolerancia
de la zona de trabajo expresado en metros. |
Tiempo tolerancia (*): |
Valor numérico .
Tiempo de tolerancia para la generación de fichadas de
entrada o salida de zona |
Longitud: |
Dato de tipo coordenada geográfica.
Establece la latitud que indica la posición geográfica de
la Zona de trabajo. Este valor se establece
automáticamente si se elige un punto en el mapa. |
Latitud: |
Dato de tipo coordenada geográfica.
Establece la longitud que indica la posición geográfica de
la Zona de trabajo. Este valor se establece
automáticamente si se elige un punto en el mapa. |
(*) Los valores por
defecto de estos campos se establecen en “Horarios |
Generales | Parámetro Mobile”. |
 |
Actividad |
|
Botón "Nuevo": |
Permite la carga de una actividad. |
 |
Edición Actividad |
|
Descripción: |
Dato alfanumérico. Es la descripción de la actividad. |
 |
Lectura de
Registraciones |
|
Permite la lectura de
archivos de registraciones. En algunas ocasiones los
registradores de fichadas están ubicados en lugares que no
poseen conexión de red con el servidor de aplicación que
utiliza Cronos Control. Es estos casos es posible
descargar las fichadas de los registradores con un
software de comunicación (Opcom 2000, InCroZK) a un
archivo de fichadas y luego leerlos con esta función para
incorporar las fichadas a la base de datos de Cronos
Control. |
Solapa
General |
Permite buscar el
archivo de registraciones que se desea leer. |
Origen: |
Opción . Por el
momento sólo está disponible la opción "Archivo". |
Registrador: |
Opción .
Fuerza la asignación de las fichadas que se leerán al
registrador seleccionado. |
Botón "Examinar": |
Permite buscar y seleccionar el
archivo de registraciones que se desea leer. |
Botón “Aceptar”: |
Lee el archivo de registraciones
seleccionado. |
Botón “Cancelar”: |
Cancela la operación de lectura. |
Solapa
Avanzada |
Permite configurar el
formato de los datos contenidos en el archivo de
registraciones. |
Formato: |
Permite seleccionar de ciertos
formatos ya precargados. |
Nuevo Formato: |
Permite grabar un nuevo formato a
medida. |
Descripción: |
Campo de texto para ponerle un
nombre al nuevo formato. |
División entre Datos: |
Opción .
Indica el modo en el que están separados los datos en el
archivo de registraciones. |
Separador: |
Opción .
En caso de que la división entre datos sea "Delimitado"
indica cuál es el carácter que separa los datos. |
Dependiendo de
cómo sea haya definido la división entre los datos estos
parámetros cumplen diferentes funciones.
En el caso de que sea "Ancho Fijo" en la primera
columna se indica la posición del primer carácter del
dato indicado en cada fila y en la segunda la longitud
del mismo.
En caso de que sea "Delimitado" en la primera
columna se indica la posición absoluta del dato y en la
segunda se indica cuantos caracteres del dato se deben
considerar (únicamente disponible para los datos
"Tarjeta" y "Reloj").
El dato "Año" posee un parámetro adicional que
indica la longitud con la que está expresado (2 o 4
dígitos). También el dato tarjeta tiene el parámetro
adicional "Truncar" que indica, en el caso en la
"Longitud" real del dato sea mayor a la indicada, que
parte del dato será truncada. |
Botón “Aceptar”: |
Lee el archivo de registraciones
seleccionado. |
Botón “Cancelar”: |
Cancela la operación de lectura. |
 |
Procesamiento |
|
Permite ver el historial de los procesos de datos,
además de disparar un reproceso de datos o un proceso no
programado.
El proceso de datos es la instancia en la que el
sistema determina las entradas y salidas de las personas,
calcula el tiempo trabajado y las anormalidades (llegadas
tarde, ausencias, etc.).
|
Usuario: |
Muestra el usuario responsable del
proceso. |
Empresa: |
Muestra la empresa a la que afectó
el proceso. |
Tipo de proceso: |
Muestra el tipo de proceso. |
Estado proceso: |
Muestra el estado actual del proceso
(Manual o Automático). |
Fecha Inicio: |
Muestra la fecha y hora a la que
comenzó el proceso. |
Fecha Fin: |
Muestra la fecha y hora a la que
finalizó el proceso. |
Botón "Procesar": |
Dispara un proceso de datos. |
Botón “Reprocesar”: |
Dispara un reproceso de datos.
Previamente se muestra una ventana donde se configura los
parámetros del reproceso. |
 |
Procesamiento |
|
Pantalla de
configuración de reproceso - solapa REPROCESO |
Fecha desde: |
Dato con formato de fecha
. Indica desde que fecha se desea
reprocesar.
|
Fecha hasta: |
Dato con formato de fecha
. Indica hasta que fecha se desea
reprocesar.
|
Afecta A: |
Opción. Indica si el reproceso
afectará a una selección de grupos o si afectará a
personas con un horario determinado. |
Botón “Aceptar”: |
Dispara el reproceso. |
Botón “Cancelar”: |
Cancela el reproceso. |
Pantalla de
configuración de reproceso - solapa APLICA A |
En esta pantalla se
deberá especificar a quienes afectará el reproceso. En el
caso de haber seleccionado en la solapa "Reproceso" la
opción "Selección de Grupos" se mostrará un listado con
las agrupaciones y grupos disponibles, en caso de haber
seleccionado la opción "Selección de Personas" se mostrará
un listado con las personas disponibles. |
Selección de Grupos |
Agrupación: |
Lista
Permite seleccionar entre las distintas agrupaciones
disponibles. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Se muestran
todos los grupos que se encuentran disponibles. |
Grupos a los que aplica: |
Lista . Se muestran
todos los grupos a los que afectará el reproceso. |
Botón “Aceptar”: |
Dispara el reproceso. |
Botón “Cancelar”: |
Cancela el reproceso. |
Selección de Personas |
Horario: |
Lista de selección .
Permite seleccionar el horario sobre el que se hará el
reproceso. |
Personas Disponibles: |
Lista . Se muestran
todas las personas que se encuentran disponibles. |
Personas a las que aplica: |
Lista . Se muestran
todas las personas que se encuentran seleccionadas. |
Botón “Aceptar”: |
Dispara el reproceso. |
Botón “Cancelar”: |
Cancela el reproceso. |
Pantalla de
configuración de reproceso - solapa PARÁMETROS |
Esta ventana permite
modificar las características del reproceso de datos
establecidas previamente en el menú
Parámetros / Procesos / [Solapa] REPROCESO .
|
Botón “Aceptar”: |
Dispara el reproceso. |
Botón “Cancelar”: |
Cancela el reproceso. |
 |
Modificación
Manual de Datos |
|
Permite modificar
manualmente el resultado de los procesos. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Indica desde que fecha se mostrarán
los registros disponibles para su modificación.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Indica hasta que fecha se mostrarán
los registros disponibles para su modificación.
|
Personas: |
Lista . Permite
especificar una persona para mostrar únicamente los
registros de ese empleado. |
Agrupaciones: |
Listas . Permite
especificar uno o todos los grupos para mostrar únicamente
los registros de las personas afectadas a los mismos. |
Tipo Anormalidad: |
Lista .
Permite especificar una anormalidad para mostrar
únicamente los registros de los empleados en los que se
haya producido la anormalidad seleccionada. |
Botón "Buscar": |
General la lista de registros que
estarán disponibles para modificar. |
Operaciones por registro |
Cada uno de los registros de
esta lista es la ficha diaria de una persona. Al comienzo
del registro se encuentra la única operación disponible
para operar con cada uno de ellos que es:
Editar: : Abre el registro en modo edición, es
decir, se pueden alterar los datos existentes.
|
Esta operación puede
estar disponible o no dependiendo de los permisos de
operación del sistema que tenga el usuario logueado. |
 |
Pantalla de
Edición de Datos |
|
Encabezado |
Empleado: |
Muestra el apellido, nombre y legajo
del empleado al que pertenece el registro. |
Fecha: |
Muestra la fecha del registro a
modificar. |
Categoría: |
Muestra la categoría del empleado al
que pertenece el registro. |
Navegador |
Esta sección permite
navegar por las fechas y legajos dentro del rango de
registros seleccionado utilizando las flechas de
navegación o el combo de selección. |
 |
Sección Horario |
Muestra y permite
cambiar el horario de la persona y, en caso de ser
rotativo, la fecha de inicio de rotatividad. |
Sección Novedades |
Muestra las novedades
que afectaron a esa persona ese día. |
Sección Otros |
Muestra y permite
modificar características varias de la jornada como por
ejemplo: Si fue feriado, si la persona estaba autorizada,
etc. |
Sección Fichadas |
Muestra y permite
modificar, agregar y eliminar las fichadas procesadas de
la persona en la fecha seleccionada.
Las flechas  permiten
trasladar las fichadas a la fecha anterior o posterior.
El icono
permite eliminar una fichada.
|
El casillero en blanco
debajo de las fichadas permite agregar una nueva fichada.
Para completar la operación de agregar una fichada debe
hacer clic en "Guardar".
Para modificar una fichada existente debe modificar
el casillero de la misma y hacer clic en “Guardar”.
Luego de agregar, modificar o eliminar una fichada,
debe hacer clic en el botón "Calcular" para que el cambio
tenga efecto.
|
Sección
Anormalidades |
Muestra y permite
justificar anormalidades. |
Para justificar
una anormalidad debe elegir una causa en la lista que se
encuentra al lado de cada anormalidad.
Para completar la operación de justificar una
anormalidad debe hacer clic en "Guardar". |
Sección Conceptos |
Muestra y permite
modificar y/o eliminar los conceptos calculados en la
jornada. También es posible agregar conceptos que no
fueron calculados durante el proceso de datos.
Para modificar la cantidad de alguno de los
conceptos simplemente cambie el valor en el casillero
correspondiente.
Para eliminar un concepto calculado haga clic en el icono
del
renglón correspondiente.
Para agregar un concepto selecciónelo en la lista
de la parte inferior y escriba la cantidad en el
casillero a su derecha.
Para completar cualquier acción (modificar, agregar
o eliminar conceptos) debe hacer clic en "Guardar" |
Sección
Observaciones |
Permite escribir
cualquier texto libre que el usuario crea necesario. Para
grabar el texto debe hacer clic en "Guardar". |
Pie |
Botón "Calcular": |
Recalcula conceptos y anormalidades
considerando los cambios realizados. |
Botón "Volver": |
Vuelve a la vista de lista de la
modificación manual de datos. |
 |
Exportación a
SSJJ |
|
Permite exportar la
información generada por el Cronos Control a un sistema de
liquidación de sueldos y jornales. |
General |
Nivel de detalle: |
Opción .
El nivel de detalle por período totaliza los conceptos en
el periodo que se exporta. El nivel de detalle por fecha
exportará los parciales diarios de cada concepto. |
Formato para conceptos de tiempo: |
Opción .
El nivel de detalle por período totaliza los
conceptos en el periodo que se exporta. El nivel de
detalle por fecha exportará los parciales diarios de cada
concepto.
- Hora decimal: 8,5
- Minutos: 510
- HH:MM: 08:30
|
Listas de
selección de orden para exportación en formato ASCII: |
Orden Disponible: |
Lista .
En esta lista se muestran todas las opciones de
ordenamiento que se encuentran disponibles. |
Orden Aplicado: |
Lista .
Esta lista muestra las opciones de ordenamiento que se
aplicarán a la exportación. Los ordenamientos se aplicaran
en el orden especificado. Por ejemplo Legajo | Concepto
ordenará primero por legajo y dentro del mismo legajo se
ordenará por concepto. |
Opciones de
ordenamiento para exportación en formato PDF: |
Orden de Agrupamiento: |
Lista . Establece
el ordenamiento principal de la exportación. |
Orden de Datos: |
Lista . Establece
el ordenamiento de los datos dentro de cada agupamiento. |
Formato de Exportación:: |
Opción .
Permite seleccionar el destino de la exportación: ASCII:
Archivo de texto, PDF: Archivo PDF, Base de datos: Tabla
en la base de datos del sistema. |
Reporte predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo Alfanumérico. Establece el
nombre con el que se guardará el reporte si la opción
“Grabar Reporte” se encuentra marcada. |
Grabar Reporte: |
Opción . Indica que el
reporte deberá guardarse al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Indica la primer fecha del periodo que
se desea exportar.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
Indica la última fecha del periodo que
se desea exportar.
|
Incluir conceptos nulos: |
Opción . Indica si se
exportarán los conceptos que no hayan acumulado horas /
veces en el período indicado. |
Legajos Disponibles: |
Lista . Muestra
y permite seleccionar las personas que se desean incluir
en el archivo de exportación. |
Legajos que Aplica: |
Lista . Muestra
las personas que se incluirán en el archivo de
exportación. |
Categorías Disponibles: |
Lista .
Muestra y permite seleccionar categorías. Sólo se
exportarán datos de las personas que pertenezcan a las
categorías seleccionadas. |
Categorías que Aplica: |
Lista .
Muestra las categorías seleccionadas. Sólo se exportarán
datos de las personas que pertenezcan a estas categorías.
|
Agrupación: |
Opción .
Permite seleccionar una agrupación para luego aplicar un
filtro por grupos. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Muestra y
permite seleccionar grupos de la agrupación seleccionada.
Sólo se exportarán datos de las personas que pertenezcan a
los grupos seleccionados. |
Grupos que Aplica: |
Lista . Muestra los
grupos seleccionados. Sólo se exportarán datos de las
personas que pertenezcan a estos grupos. |
Entre grupos de distinta agrupación
aplicar operador “y”: |
Permite especificar si se utilizará
el operador “Y” u “O” en la selección de grupos. Si se usa
el operador “Y” figurarán en el listado aquellas personas
que pertenezcan a todas las agrupaciones seleccionadas. Si
se utiliza el operador “O” figurarán aquellas personas que
pertenezcan a al menos una de las agrupaciones. |
Conceptos Disponibles: |
Lista .
Muestra y permite seleccionar conceptos disponibles que se
incluirán en la exportación. |
Conceptos de la Exportación: |
Lista .
Muestras los conceptos seleccionados que se incluirán en
la exportación. |
Personas Activas: |
Opción .
Indica si en el reporte se incluirán únicamente a
las personas "Activas". Para que el sistema considere a
una persona activa hay que tener en cuenta tres cosas:
- La opción "Activa" de la solapa General del ABM
de Personas
- La "Fecha de Egreso" de la solapa "Horarios" del
ABM de Personas.
- Si la persona registra algún tipo de información
en el período del reporte.
La persona estará activa cuando la opción "Activa"
este en "Si" y no haya vencido su "Fecha de Egreso". Si
la persona registra información en el período al sistema
la considerará activa independientemente del estado de la
opción "Activa" y de su "Fecha de Egreso". |
Botón “Aceptar”: |
Genera el archivo de exportación. |
Botón “Cancelar”: |
Reestablece los filtros a los
valores por defecto. |
Avanzada |
Permite
modificar los parámetros de exportación previamente
configurados en “Horarios |
Parámetros | Exportación/Importación”
|
Botón “Aceptar”: |
Genera el archivo de exportación. |
Botón “Cancelar”: |
Reestablece los filtros a los
valores por defecto. |
 |
Conversión de
conceptos por autorización |
|
Desde aquí el sistema
permite realizar conversiones de conceptos a medida,
conversiones que necesitan una analsis previo, que no se
pueden dejar automáticas en una regla de conversiones. Por
ejemplo, convertir horas extras transitorias en horas
extras definitivas. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Indica la primer fecha del período en
el que se desea buscar.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Indica la última fecha del período en
el que se desea buscar.
|
Concepto Origen: |
Opción .
Especifica el concepto que se buscará en las jornadas del
período |
Acción: |
Opción .
Establece el modo de la conversión. “Copiar” mantiene las
cantidades en el concepto de origen mientras que “Mover”
las quita. |
Concepto Destino: |
Opción .
Lista con los conceptos cargados. |
Botón "Buscar": |
Busca todas las jornadas en las que
se hayan computado horas o veces en el concepto indicado
en “Concepto Origen”. |
Botón "Ver Históricos": |
Muestra todas las Conversiones por
Autorización registradas en el sistema. |
Operación |
La idea es elegir el origen, el destino y el
periodo de análisis, con el botón "Buscar" visualizar las
jornadas para:
- Seleccionar las jornadas y personas a las que se
aplicarán las conversiones.
- Indicar a cuantas horas/veces se aplicará la
conversión (el sistema propone el total).
|
Botón "Aceptar": |
Aplica las conversiones
directamente. |
 |
Ver
Històricos |
|
Muestra todas las Conversiones por Autorización
registradas en el sistema.
|
 |
Asignar
Conceptos Masivos |
|
Esta operación permite
la asignación masiva de conceptos desde un archivo de
texto. |
Botón "Examinar": |
Permite buscar y seleccionar un
archivo a procesar. |
Botón "Aceptar": |
Procesa el archivo seleccionado. |
Formato |
El archivo debe ser ASCII (texto plano) y cada línea
deberá ser: Legajo; Concepto; Valor; Fecha
Donde:
- Legajo: Legajo al que se le asignará el
concepto.
- Concepto: Descripción del concepto que se
asignará.
- Cantidad: Cantidad que se asignará. Este es un
valor numérico entero, si el concepto es del tipo HORAS
se debe ingresar el valor en minutos, es decir, si se
desean por ejemplo 6:30 debe ingresar 390.
- Fecha
- . es la fecha de la jornada a la que
se asignará el concepto.
Por ejemplo, la línea: 00175;Horas Extras
100;540;01/08/2016 ... asignará 9 Horas Extras
100 al legajo 00175 en la jornada del 01/08/2016
|
Ejemplo de
utilidad |
Cronos Control tiene com objetivo informar “lo
consumido” o “lo trabajado” por los empleados para
alimentar sistemas de RRHH para realizar otras tareas,
como por ejemplo la liquidación de haberes con un modulo
de sueldos y jornales. Otros modulos de RRHH pueden
gestionar todo el tema de licencias, que corresponden
según convenio, según ley, según antigüedad, etc.
Cronos Control no tiene esta gestión recién
mencionada, pero si se quisiera un control básico del
saldo de alguna o varias licencias criticas, se podrían
insertar en forma masiva al principio de un periodo las
capacidades de estas licencias, luego mediante un
reporte, comparar los consumos & topes y saber si pueden
aprobar alguna solicitud de los empleados.
|
 |
Depurar
Procesos |
|
Permite depurar de la
base de datos todos los procesos anteriores a una fecha
determinada. |
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Indica a partir de que fecha
(inclusive) y hacia atrás se eliminarán procesos de
datos.
|
Botón “Aceptar”: |
Inicia la depuración. |
¡IMPORTANTE! |
Las opciones de depuración borran información de
forma permanente.
La información borrada no podrá recuperarse.
Aconsejamos hacer una copia de seguridad de la base de
datos antes de realizar cualquier depuración.
Por favor UTILICE ESTAS OPCIONES CON PRECAUCIÓN.
|
 |
Depurar
Novedades |
|
Permite depurar de la
base de datos todas las novedades anteriores a una fecha
determinada. |
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Indica a partir de qué fecha
(inclusive) y hacia atrás se eliminarán novedades.
|
Botón “Aceptar”: |
Inicia la depuración. |
¡IMPORTANTE! |
Las opciones de depuración borran información de
forma permanente.
La información borrada no podrá recuperarse.
Aconsejamos hacer una copia de seguridad de la base de
datos antes de realizar cualquier depuración.
Por favor UTILICE ESTAS OPCIONES CON PRECAUCIÓN.
|
 |
Depurar
Feriados |
|
Permite depurar de la
base de datos todos los feriados anteriores a una fecha
determinada. |
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Indica a partir de que fecha
(inclusive) y hacia atrás se eliminarán feriados.
|
Botón “Aceptar”: |
Inicia la depuración. |
¡IMPORTANTE! |
Las opciones de depuración borran información de
forma permanente.
La información borrada no podrá recuperarse.
Aconsejamos hacer una copia de seguridad de la base de
datos antes de realizar cualquier depuración.
Por favor UTILICE ESTAS OPCIONES CON PRECAUCIÓN.
|
 |
Parámetros
workflow |
|
Permite establecer los
parámetros que afectan al sistema de workflow. |
Usar clave de ingreso: |
Determina si los usuarios
deberán loguearse con contraseña o no para
poder utilizar la aplicación. |
Activa: |
Determina si estará activa o
no la pantalla de autoConsulta. |
Supervisor: |
Se trata de un usuario del sistema
que se establecerá como predeterminado en el ABM de
usuarios, pudiendo ser modificado en cada caso en
particular. |
Ver avisos de pendientes al iniciar
sesión: |
Indica si el sistema debe avisar o
no al usuario si posee autorizaciones pendientes de
resolución al momento que éste se loguea. Si
este prámetro esta activo, cuando un usuario se
loguea el sistema verifica si existe algún caso de
autorización que dependa de su aprobación,
si éste fuera el caso, mostrar&aacaute; un mensaje al
usuario avisando de esta situación y dará la
posibilidad de listarlos en ese instante o en otro
momento, en caso que decida verlos, el sistema
mostrará el ABM de casos de autorización con
los que necesitan su aprobación.
|
Enviar por mail: |
Indica si se realiza el envío
de un e-mail en los siguientes casos:
- a) Altas de casos de
autorización. Esto incluye los realizados a
través de "autoConsulta".
- b) Cuando un usuario
realiza una "aceptación" y ésta debe
ser a su vez aprobada por su superior, en dicho caso
se le enviará un mail al superior con dicha
información.
- c) Cuando un usuario
realiza una "negación" a la solicitud, en
dicho caso se enviará un e-mail a todos los
niveles inferiores involucrados.
- d) Cuando un usuario
realiza una aceptación y es el último
nivel de autorización.
|
|
 |
Usuarios
(datos Workflow) |
|
En esta pantalla se
realiza la modificación del Superior Inmediato
asignado a cada usuario del sistema. Este dato
servirá para determinar los niveles
jerárquicos necesarios para la revisión de un caso
de autorización. |
Botón Grabar: |
Nos permite guardar los datos que
hayan sido modificados en los usuarios listados en la
pantalla actual. |
 |
Personas
(datos Workflow) |
|
En esta pantalla se
realiza la modificación tanto del Login como de la
Contraseña de las Personas dadas de alta en el
sistema, ello para poder loguearse en el sistema de
AutoConsulta de casos de autorización. Para
modificar la clave, basta con escribir la nueva
contraseña en la celda correspondiente para luego
hacer click sobre el botón "Grabar". En caso de
necesitar realizar un blanqueo de clave, se deberá
habilitar la casilla de verificación
correspondiente a la Persona a la que se desea blanquear
la clave.
|
Botón Grabar: |
Permite almacenar los datos que
hayan sido modificados en las personas listadas en al
pantalla actual. |
 |
Edición de
una Novedad y Caso de Autorización |
|
Novedad |
|
Para ver todo lo relacionado con los
parámetros de la Novedad haga click aquí. La única
diferencia entre estas pantallas radica en que aquí
sólo se podrá seleccionar a una Persona como
afectada por la Novedad, mientras que en la carga de
novedades se permite indicar más de una Persona y
Grupos.
|
Caso de
Autorización |
Responsable: |
Se trata del usuario logueado en el
sistema, este dato no puede ser modificado. |
Estado: |
Aquí se indica el estado en
el que el usuario logueado establecerá al caso de
autorización. |
Observaciones: |
Se indicarán todas aquellas
notas u observaciones que aporten el motivo por el cual se
ha establecido un estado en particular. |
 |
Generar Casos
Autorización |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Reporte de
Registraciones |
|
Este reporte muestra las
registraciones de las personas independientemente de que
hayan sido procesadas o no. Es un listado de fichadas
básico. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Fecha inicial del periodo para mostrar
registraciones.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Fecha final del periodo para mostrar
registraciones.
|
Legajo: |
Lista . Permite
seleccionar una persona por su legajo para visualizar las
registraciones de esa persona en particular, o "Todas"
para ver las registraciones de todas las personas. |
Apellido, Nombre: |
Lista .
Permite seleccionar una persona por su apellido y nombre
para visualizar las registraciones de esa persona en
particular, o "Todas" para ver las registraciones de todas
las personas. |
Tarjetas No Asignadas: |
Opción . Indica si se
incluirán en el reporte las fichadas realizadas por
tarjetas que no hayan sido asignadas a ningún legajo. |
Tarjeta: |
Lista . Permite
seleccionar una persona por su número de tarjeta para
visualizar las registraciones de esa persona en
particular, o "Todas" para ver las registraciones de todas
las personas. |
Registradores Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todos los registradores disponibles. |
Registradores Seleccionados: |
Lista .
Muestra los registradores seleccionados. El reporte
mostrará sólo las registraciones realizadas en estos
registradores. Si esta lista está vacía se mostrarán las
fichadas de todos los registradores. |
Ordenamiento: |
Opción . Permite
elegir el ordenamiento de los registros en el reporte. |
Tipo de Reporte: |
Opción . Permite
seleccionar el formato de salida del reporte. |
Botón “Generar”: |
Genera el reporte en el formato
indicado en "Tipo de Reporte" |
Descripción de
los campos del reporte |
Fecha: |
Fecha y hora de la registración. |
Tarjeta: |
Tarjeta de la persona que realizó la
registración. |
Legajo: |
Legajo de la persona que realizó la
registración. Si este campo aparece en blanco indica que
la tarjeta no pertenece a ninguna persona (comprobar el
Alta de Personas) |
Nombre y Apellido: |
Apellido y nombre de la persona que
realizó la registración. Si este campo aparece en blanco
indica que la tarjeta no pertenece a ninguna persona
(comprobar el Alta de Personas). |
Registrador: |
Registrador en el que se realizó la
registración. |
Estado: |
Los diferentes estados de una
registración pueden ser los siguientes
- Sin Procesar: La fichada aún no ha sido
procesada.
- Procesada: La fichada ha sido procesada.
- Ignorada: La fichada ha sido ignorada por el
proceso. Las causas pueden ser:
- Procesada Inválida: La fichada ha sido procesada
pero el proceso la consideró inválida. Las causas pueden
ser:
- Alta MMD: La registración no provino de un
registrador sino que fue agregada manualmente desde la
modificación manual de datos.
|
 |
Reporte de
Entradas y Salidas |
|
Este reporte muestra las
entradas y salidas de las personas. Similar al Reporte de
Registraciones, pero muestra sólo las fichadas que se
procesaron correctamente y ya identificadas como entradas
y salidas. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Fecha inicial del periodo del que se
mostraran las entradas y salidas.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Fecha final del periodo del que se
mostraran las entradas y salidas.
|
Legajos Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todos los legajos disponibles para ser
incluidos en el reporte |
Legajos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todos los legajos que se incluirán en el
reporte. Sólo se incluirán en el reporte a las personas
cuyos legajos estén en esta lista. Si esta lista se deja
vacía se incluirán todas las personas. |
Personas Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todas las personas disponibles para ser
incluidas en el reporte. |
Personas que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todas las personas que se incluirán en el
reporte. Si esta lista se deja vacía se incluirán todas
las personas |
Categorías Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las categorías disponibles. |
Categorías que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las categorías seleccionadas. En el
reporte se incluirán únicamente las personas que
pertenezcan a estas categorías. Si esta lista se deja
vacía no se aplicará el filtro por categorías. |
Agrupación: |
Lista .
Permite elegir una agrupación para luego hacer una
selección de grupos. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Muestra los
grupos disponibles de la agrupación seleccionada |
Grupos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de los grupos seleccionadas. En el reporte se
incluirán únicamente las personas que pertenezcan a estos
grupos. Si esta lista se deja vacía no se aplicará el
filtro por grupos. |
Entre grupos de distinta agrupación
aplicar operador "y": |
Permite especificar si se utilizará
el operador “Y” u “O” en la selección de grupos. Si se usa
el operador “Y” figurarán en el listado aquellas personas
que pertenezcan a todas los grupos seleccionados. Si se
utiliza el operador “O” figurarán aquellas personas que
pertenezcan a cualquiera de los grupos. |
Formato |
Ocultar Días Sin Registraciones: |
Opción . Indica si se
mostrarán en el reporte las fechas en las cuales las
personas no hayan realizado ninguna registración. |
Salto de Página por Grupo: |
Opción . Permite
especificar si se comienza una nueva página cuando el
reporte cambia de grupo. |
Una Persona o Fecha por Página: |
Opción . Permite
especificar si se comienza una nueva página cuando el
reporte cambia de persona o de fecha. |
Tipo de Reporte: |
Opción . Permite
seleccionar el formato de salida del reporte. |
Agrupación |
Agrupado por: |
Lista . El
reporte agrupará la información según la agrupación que se
seleccione. |
Tipo de Agrupamiento: |
Opción .
Ejemplo:
Fecha:
Fecha 1
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
Fecha 2
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
Fecha 3
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
|
|
Persona:
Persona 1
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
Persona 2
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
Persona 3
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
|
|
Ordenamiento |
Ordenamiento: |
Opción . Permite
elegir el ordenamiento de los registros en el reporte |
Botón “Generar”: |
Genera el reporte en el formato
indicado en "Tipo de Reporte". |
Descripción de
los campos del reporte |
Legajo, Apellido, Nombre: |
Legajo, apellido y nombre de la
persona de la que se mostrarán las entradas y salidas a
continuación. |
Fecha: |
Fecha laboral. |
Sector: |
Sector al que pertenece la persona. |
Fichada: |
Registraciones ordenadas como
entradas y salidas. |
 |
Reporte de
Anormalidades |
|
Este reporte muestra las
anormalidades. Esto es "Ausencias", "Llegadas Tarde",
"Salidas Anticipadas", etc. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Fecha inicial del periodo del que se
mostraran las anormalidades.
|
Fecha hasta: |
Dato con formato de fecha
. Fecha final del periodo del que se
mostraran las anormalidades.
|
Legajos Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todos los legajos disponibles para ser
incluidos en el reporte |
Legajos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todos los legajos que se incluirán en el
reporte. Sólo se incluirán en el reporte a las personas
cuyos legajos estén en esta lista. Si esta lista se deja
vacía se incluirán todas las personas. |
Personas Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todas las personas disponibles para ser
incluidas en el reporte. |
Personas que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todas las personas que se incluirán en el
reporte. Si esta lista se deja vacía se incluirán todas
las personas |
Categorías Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las categorías disponibles. |
Categorías que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las categorías seleccionadas. En el
reporte se incluirán únicamente las personas que
pertenezcan a estas categorías. Si esta lista se deja
vacía no se aplicará el filtro por categorías. |
Anormalidades Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las anormalidades disponibles. |
Anormalidades que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las anormalidades seleccionadas. En
el reporte se incluirán únicamente las anormalidades que
se encuentren en esta lista. Si esta lista se deja vacía
no se aplicará el filtro por anormalidades. |
Causas Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las justificaciones
disponibles. |
Causas que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las justificaciones seleccionadas.
En el reporte se incluirán únicamente las anormalidades
justificadas por las causas que se encuentren en esta
lista. Si esta lista se deja vacía no se aplicará el
filtro por causas. |
Agrupación: |
Lista .
Permite elegir una agrupación para luego hacer una
selección de grupos. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Muestra los
grupos disponibles de la agrupación seleccionada |
Grupos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de los grupos seleccionadas. En el reporte se
incluirán únicamente las personas que pertenezcan a estos
grupos. Si esta lista se deja vacía no se aplicará el
filtro por grupos. |
Entre grupos de distinta agrupación
aplicar operador "y": |
Permite especificar si se utilizará
el operador “Y” u “O” en la selección de grupos. Si se usa
el operador “Y” figurarán en el listado aquellas personas
que pertenezcan a todas los grupos seleccionados. Si se
utiliza el operador “O” figurarán aquellas personas que
pertenezcan a cualquiera de los grupos. |
Personas Activas: |
Opción . Indica si en
el reporte se incluirán únicamente a las personas
"Activas". Para que el sistema considere a una persona
activa hay que tener en cuenta tres cosas:
- La opción "Activa" de la solapa General del ABM de Personas.
- La "Fecha de Egreso" de la solapa "Horarios" del
ABM de Personas.
- Si la persona registra algún tipo de información
en el período del reporte.
La persona estará activa cuando la opción "Activa"
este en "Si" y no haya vencido su "Fecha de Egreso". Si
la persona registra información en el período al sistema
la considerará activa independientemente del estado de
la opción "Activa" y de su "Fecha de Egreso". |
Mostrar Anormalidades: |
Opción . La opción
"Justificadas" incluirá en el reporte únicamente las
anormalidades a las que se les haya asociado una
justificación (causa). La opción "Injustificadas" incluirá
solamente las anormalidades a las que no se les haya
asociado una justificación (causa). La opción "Todas"
incluirá todas las anormalidades. |
Formato |
Salto de Página por Grupo: |
Opción . Permite
especificar si se comienza una nueva página cuando el
reporte cambia de grupo. |
Tipo de Agrupamiento: |
Opción .
Ejemplo:
Fecha:
Fecha 1
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
Fecha 2
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
Fecha 3
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
|
|
Persona:
Persona 1
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
Persona 2
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
Persona 3
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
|
|
Tipo de Reporte: |
Opción . Permite
seleccionar el formato de salida del reporte. |
Incluir Observaciones: |
Incluye las observaciones ingresadas
por modificación manual de datos en el reporte. |
Agrupación |
Agrupado por: |
Lista . El
reporte agrupará la información según la agrupación que se
seleccione. |
Ordenamiento |
Ordenamiento: |
Opción . Permite
elegir el ordenamiento de los registros en el reporte. |
Botón “Generar”: |
Genera el reporte en el formato
indicado en "Tipo de Reporte". |
Descripción de
los campos del reporte |
Fecha: |
Fecha de la anormalidad. |
Legajo: |
Legajo de la persona a la que
corresponden las anormalidades que se mostraran debajo. |
Nombre y Apellido: |
Apellido y nombre de la persona a la
que corresponde la anormalidad. |
Sector: |
Sector al que pertenece la persona. |
Anormalidad: |
Descripción de la anormalidad
registrada. |
Horario: |
En el caso de llegadas tarde y
salidas anticipadas muestra el horario en el que
debería haber fichado la persona.
|
Fichada: |
En el caso de llegadas tarde y
salidas anticipadas muestra el horario en el que
fichó la persona.
|
Causa: |
Muestra la causa con la que se
justificó la anormalidad. En el caso en que esté en blanco
indica que la anormalidad no fue justificada.
Debajo de cada legajo se muestra un resumen con el
total de las anormalidades registradas por la persona.
Al pié del informe se muestra un resumen con el
total de las anormalidades registradas por las personas
incluidas en el reporte.
|
 |
Reporte de
Parte Diario |
|
Este reporte es una
combinación entre el Reporte de Entradas y Salidas y el de
Anormalidades. Permite ver en un mismo reporte las
fichadas de las personas y las anormalidades que se
produjeron. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Fecha inicial del período del que se
mostrarán las anormalidades y fichadas.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Fecha final del período del que se
mostrarán las anormalidades y fichadas.
|
Legajos Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todos los legajos disponibles para ser
incluidos en el reporte |
Legajos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todos los legajos que se incluirán en el
reporte. Sólo se incluirán en el reporte a las personas
cuyos legajos estén en esta lista. Si esta lista se deja
vacía se incluirán todas las personas. |
Personas Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todas las personas disponibles para ser
incluidas en el reporte. |
Personas que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todas las personas que se incluirán en el
reporte. Si esta lista se deja vacía se incluirán todas
las personas |
Categorías Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las categorías disponibles. |
Categorías que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las categorías seleccionadas. En el
reporte se incluirán únicamente las personas que
pertenezcan a estas categorías. Si esta lista se deja
vacía no se aplicará el filtro por categorías. |
Anormalidades Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las anormalidades disponibles. |
Anormalidades que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las anormalidades seleccionadas. En
el reporte se incluirán únicamente las anormalidades que
se encuentren en esta lista. Si esta lista se deja vacía
no se aplicará el filtro por anormalidades. |
Causas Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las justificaciones
disponibles. |
Causas que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las justificaciones seleccionadas.
En el reporte se incluirán únicamente las anormalidades
justificadas por las causas que se encuentren en esta
lista. Si esta lista se deja vacía no se aplicará el
filtro por causas. |
Agrupación: |
Lista .
Permite elegir una agrupación para luego hacer una
selección de grupos. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Muestra los
grupos disponibles de la agrupación seleccionada |
Grupos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de los grupos seleccionadas. En el reporte se
incluirán únicamente las personas que pertenezcan a estos
grupos. Si esta lista se deja vacía no se aplicará el
filtro por grupos. |
Entre grupos de distinta agrupación
aplicar operador "y": |
Permite especificar si se utilizará
el operador “Y” u “O” en la selección de grupos. Si se usa
el operador “Y” figurarán en el listado aquellas personas
que pertenezcan a todas los grupos seleccionados. Si se
utiliza el operador “O” figurarán aquellas personas que
pertenezcan a cualquiera de los grupos. |
Personas Activas: |
Opción . Indica si en
el reporte se incluirán únicamente a las personas
"Activas". Para que el sistema considere a una persona
activa hay que tener en cuenta tres cosas:
- La opción "Activa" de la solapa General del ABM de Personas.
- La "Fecha de Egreso" de la solapa "Horarios" del
ABM de Personas.
- Si la persona registra algún tipo de información
en el período del reporte.
La persona estará activa cuando la opción "Activa"
este en "Si" y no haya vencido su "Fecha de Egreso". Si
la persona registra información en el período al sistema
la considerará activa independientemente del estado de
la opción "Activa" y de su "Fecha de Egreso". |
Formato |
Salto de Página por Grupo: |
Opción . Permite
especificar si se comienza una nueva página cuando el
reporte cambia de grupo. |
Una Persona o Fecha por Página: |
Opción . Permite
especificar si se comienza una nueva página cuando el
reporte cambia de persona o de fecha. |
Tipo de Agrupamiento: |
Opción .
Ejemplo:
Fecha:
Fecha 1
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
Fecha 2
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
Fecha 3
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
|
|
Persona:
Persona 1
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
Persona 2
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
Persona 3
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
|
|
Tipo de Reporte: |
Opción . Permite
seleccionar el formato de salida del reporte. |
Incluir Observaciones: |
Incluye las observaciones ingresadas
por modificación manual de datos en el reporte. |
Agrupamiento |
Agrupado por: |
Lista . El
reporte agrupará la información según la agrupación que se
seleccione. |
Ordenamiento |
Ordenamiento: |
Opción . Permite
elegir el ordenamiento de los registros en el reporte |
Botón “Generar”: |
Genera el reporte en el formato
indicado en "Tipo de Reporte". |
Descripción de
los campos del reporte |
Fecha: |
Fecha de la anormalidad. |
Legajo: |
Legajo de la persona a la que
corresponden las anormalidades que se mostraran debajo. |
Nombre y Apellido: |
Apellido y nombre de la persona a la
que corresponde la anormalidad. |
Sector: |
Sector al que pertenece la persona. |
Anormalidad: |
Descripción de la anormalidad
registrada. |
Horario: |
En el caso de llegadas tarde y
salidas anticipadas muestra el horario en el que
debería haber fichado la persona.
|
Fichada: |
En el caso de llegadas tarde y
salidas anticipadas muestra el horario en el que
fichó la persona.
|
Detalle: |
Muestra la causa con la que se
justificó la anormalidad. En el caso en que esté en blanco
indica que la anormalidad no fue justificada. |
Causa: |
Muestra la causa con la que se
justificó la anormalidad. En el caso en que esté en blanco
indica que la anormalidad no fue justificada.
Debajo de cada legajo se muestra un resumen con el
total de las anormalidades registradas por la persona y
las veces que estuvo presente.
Al pié del informe se muestra un resumen con el
total de las anormalidades registradas por las personas
incluidas en el reporte y la cantidad de presentes.
|
 |
Reporte de
Horas a Liquidar |
|
Este reporte muestra un
listado con las cantidades de cada concepto que se desee
liquidar. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Fecha inicial del periodo a liquidar.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Fecha final del periodo a liquidar.
|
Legajos Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todos los legajos disponibles para ser
incluidos en el reporte |
Legajos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todos los legajos que se incluirán en el
reporte. Sólo se incluirán en el reporte a las personas
cuyos legajos estén en esta lista. Si esta lista se deja
vacía se incluirán todas las personas. |
Personas Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todas las personas disponibles para ser
incluidas en el reporte. |
Personas que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todas las personas que se incluirán en el
reporte. Si esta lista se deja vacía se incluirán todas
las personas |
Categorías Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las categorías disponibles. |
Categorías que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las categorías seleccionadas. En el
reporte se incluirán únicamente las personas que
pertenezcan a estas categorías. Si esta lista se deja
vacía no se aplicará el filtro por categorías. |
Conceptos Definitivos(*)
Disponibles: |
Lista de selección múltiple. Muestra
un listado de todos los conceptos definitivos disponibles. |
Conceptos Definitivos(*) que Aplica: |
Lista . Muestra
el listado de los conceptos definitivos seleccionados. En
el reporte se incluirán únicamente los conceptos
definitivos que se encuentren en esta lista. Si esta lista
se deja vacía no se aplicará el filtro por conceptos
definitivos. |
Conceptos Transitorios(*)
Disponibles: |
Lista . Muestra
un listado de todos los conceptos transitorios
disponibles. |
Conceptos Transitorios(*) que
Aplica: |
Lista . Muestra
el listado de los conceptos transitorios seleccionados. En
el reporte se incluirán únicamente los conceptos
transitorios que se encuentren en esta lista. Si esta
lista se deja vacía no se aplicará el filtro por conceptos
transitorios. |
Conversiones por Cantidad
Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las conversiones por cantidad
disponibles. |
Conversiones por Cantidad que
Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de conversiones por cantidad
seleccionadas. En el reporte se aplicarán únicamente las
conversiones por cantidad que se encuentren en esta lista. |
Centro Costo Disponibles: |
Lista .
Muestra el listado de Centros de Costo disponibles. |
Centro Costo Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de Centros de Costo seleccionados. En
el reporte se incluirán únicamente las liquidaciones de
las personas que pertenezcan a estos centros de costo. Si
esta lista se deja vacía no se aplicará el filtro por
centro de costo. |
Agrupación: |
Lista .
Permite elegir una agrupación para luego hacer una
selección de grupos. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Muestra los
grupos disponibles de la agrupación seleccionada |
Grupos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de los grupos seleccionadas. En el reporte se
incluirán únicamente las personas que pertenezcan a estos
grupos. Si esta lista se deja vacía no se aplicará el
filtro por grupos. |
Entre grupos de distinta agrupación
aplicar operador "y": |
Permite especificar si se utilizará
el operador “Y” u “O” en la selección de grupos. Si se usa
el operador “Y” figurarán en el listado aquellas personas
que pertenezcan a todas los grupos seleccionados. Si se
utiliza el operador “O” figurarán aquellas personas que
pertenezcan a cualquiera de los grupos. |
Personas Activas: |
Opción . Indica si en
el reporte se incluirán únicamente a las personas
"Activas". Para que el sistema considere a una persona
activa hay que tener en cuenta tres cosas:
- La opción "Activa" de la solapa General del ABM de Personas.
- La "Fecha de Egreso" de la solapa "Horarios" del
ABM de Personas.
- Si la persona registra algún tipo de información
en el período del reporte.
La persona estará activa cuando la opción "Activa"
este en "Si" y no haya vencido su "Fecha de Egreso". Si
la persona registra información en el período al sistema
la considerará activa independientemente del estado de
la opción "Activa" y de su "Fecha de Egreso". |
Autorizado: |
Opción . El sistema mostrará
sólo los conceptos que requieran autorización cuando la
autorización por la que se calculó el concepto coincida
con esta opción. Por ejemplo: si se elige “Cálculo” sólo
se mostrarán los conceptos calculados (que requieren
autorización) cuando hayan sido calculados por una
autorización de tipo “Cálculo”. |
Concepto Obligatorio: |
Lista . El
sistema NO incluirá en el reporte a las personas que no
hayan acumulado horas o veces en el concepto que aquí se
seleccione. Por ejemplo: si únicamente se desean liquidar
las vacaciones del personal se deberá seleccionar el
concepto "Horas de Vacaciones". De esta manera sólo se
incluirán en el reporte las personas que hayan acumulado
horas de vacaciones. |
Formato |
Formato para conceptos de tiempo: |
Opción
. Indica el
formato en el que se exportarán las cantidades de los
conceptos que acumulan horas:
- Hora decimal: 8,5
- Minutos: 510
- HH:MM: 08:30
|
Separador Decimal: |
Opción < . | , | Sin Separador>.
Carácter que se utilizará para separar la parte decimal de
la parte entera en los valores numéricos. |
Tipo de Reporte: |
Permite elegir el formato en el que
se mostrará el reporte. Hay disponibles tres tipos en
formato PDF (Acrobat) y uno en XLS (Excel). La cantidad
máxima de conceptos que se pueden incluir en este reporte
depende del tipo de reporte que se elija: |
Tipo de Reporte |
Formato Archivo |
Orientación de Papel |
Cantidad Máxima de
Conceptos |
PDF Vertical |
Acrobat (.pdf) |
Normal |
9 |
PDF Horizontal |
Acrobat (.pdf) |
Apaisada |
14 |
PDF Horizontal |
Extendido Acrobat (.pdf) |
Apaisada |
20 |
Excel |
Excel (.xls) |
- |
50 |
|
(*) En el filtro de este
reporte los conceptos se diferencian entre "Definitivos" y
"Transitorios". Los conceptos definitivos son los que
tienen salida, los transitorios los que no tienen salida
(ver Horarios | ABM |
Conceptos | Alta de Conceptos / campo "Con Salida"). La
cantidad de conceptos (entre definitivos y transitorios)
que se pueden elegir para incluir en el reporte depende
del "Tipo de Reporte" por el que se haya optado.
|
Agrupamiento |
Agrupado por: |
Lista . El
reporte agrupará la información según la agrupación que se
seleccione. |
Ordenamiento |
Ordenamiento: |
Opción . Permite
elegir el ordenamiento de los registros en el reporte |
Botón “Generar”: |
Genera el reporte en el formato
indicado en "Tipo de Reporte". |
Descripción de
los campos del reporte |
Legajo: |
Legajo de la persona. |
Nombre y Apellido: |
Apellido y nombre de la persona. |
Sector: |
Sector al que pertenece la persona. |
A continuación se mostrarán columnas con cada uno
de los conceptos que se hayan elegido en las listas
Conceptos Definitivos y Conceptos Transitorios del filtro
del reporte.
Debajo de cada grupo se muestra un resumen con el
total de los conceptos calculados para el grupo.
Al pie del informe se muestra un resumen con el
total de los conceptos calculados en el reporte.
|
 |
Reporte de
Ficha Individual |
|
Este reporte muestra un
planilla con el detalle de fichadas y conceptos a liquidar
de cada empleado. Permite analizar las registraciones y
los cálculos de conceptos día por día. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Fecha inicial del periodo a reportear.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Fecha final del periodo a liquidar.
|
Legajos Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todos los legajos disponibles para ser
incluidos en el reporte |
Legajos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todos los legajos que se incluirán en el
reporte. Sólo se incluirán en el reporte a las personas
cuyos legajos estén en esta lista. Si esta lista se deja
vacía se incluirán todas las personas. |
Personas Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todas las personas disponibles para ser
incluidas en el reporte. |
Personas que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todas las personas que se incluirán en el
reporte. Si esta lista se deja vacía se incluirán todas
las personas |
Categorías Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las categorías disponibles. |
Categorías que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las categorías seleccionadas. En el
reporte se incluirán únicamente las personas que
pertenezcan a estas categorías. Si esta lista se deja
vacía no se aplicará el filtro por categorías. |
Conceptos Definitivos(*)
Disponibles: |
Lista de selección múltiple. Muestra
un listado de todos los conceptos definitivos disponibles. |
Conceptos Definitivos(*) que Aplica: |
Lista . Muestra
el listado de los conceptos definitivos seleccionados. En
el reporte se incluirán únicamente los conceptos
definitivos que se encuentren en esta lista. Si esta lista
se deja vacía no se aplicará el filtro por conceptos
definitivos. |
Conceptos Transitorios(*)
Disponibles: |
Lista . Muestra
un listado de todos los conceptos transitorios
disponibles. |
Conceptos Transitorios(*) que
Aplica: |
Lista . Muestra
el listado de los conceptos transitorios seleccionados. En
el reporte se incluirán únicamente los conceptos
transitorios que se encuentren en esta lista. Si esta
lista se deja vacía no se aplicará el filtro por conceptos
transitorios. |
Conversiones por Cantidad
Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las conversiones por cantidad
disponibles. |
Conversiones por Cantidad que
Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de conversiones por cantidad
seleccionadas. En el reporte se aplicarán únicamente las
conversiones por cantidad que se encuentren en esta lista. |
Centro Costo Disponibles: |
Lista .
Muestra el listado de Centros de Costo disponibles. |
Centro Costo Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de Centros de Costo seleccionados. En
el reporte se incluirán únicamente las liquidaciones de
las personas que pertenezcan a estos centros de costo. Si
esta lista se deja vacía no se aplicará el filtro por
centro de costo. |
Agrupación: |
Lista .
Permite elegir una agrupación para luego hacer una
selección de grupos. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Muestra los
grupos disponibles de la agrupación seleccionada |
Grupos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de los grupos seleccionadas. En el reporte se
incluirán únicamente las personas que pertenezcan a estos
grupos. Si esta lista se deja vacía no se aplicará el
filtro por grupos. |
Entre grupos de distinta agrupación
aplicar operador "y": |
Permite especificar si se utilizará
el operador “Y” u “O” en la selección de grupos. Si se usa
el operador “Y” figurarán en el listado aquellas personas
que pertenezcan a todas los grupos seleccionados. Si se
utiliza el operador “O” figurarán aquellas personas que
pertenezcan a cualquiera de los grupos. |
Formato |
Formato para conceptos de tiempo: |
Opción
. Indica el
formato en el que se exportarán las cantidades de los
conceptos que acumulan horas:
- Hora decimal: 8,5
- Minutos: 510
- HH:MM: 08:30
|
Separador Decimal: |
Opción < . | , | Sin Separador>.
Carácter que se utilizará para separar la parte decimal de
la parte entera en los valores numéricos. |
Una Persona por Página: |
Opción . Permite
especificar si se comienza una nueva página cuando el
reporte cambia de persona. |
Ocultar Días sin Registraciones: |
Opción . Con esta
opción en "Si" el reporte no incluirá las fechas en las
cuales la persona no haya realizado fichadas. |
Tipo de Reporte: |
Permite elegir el formato en el que
se mostrará el reporte. Hay disponibles tres tipos en
formato PDF (Acrobat) y uno en XLS (Excel). La cantidad
máxima de conceptos que se pueden incluir en este reporte
depende del tipo de reporte que se elija: |
Tipo de Reporte |
Formato Archivo |
Orientación de Papel |
Cantidad Máxima de
Conceptos |
PDF Vertical |
Acrobat (.pdf) |
Normal |
9 |
PDF Horizontal |
Acrobat (.pdf) |
Apaisada |
14 |
PDF Horizontal |
Extendido Acrobat (.pdf) |
Apaisada |
20 |
Excel |
Excel (.xls) |
- |
50 |
|
Incluir Observaciones: |
Incluye las observaciones ingresadas
por modificación manual de datos en el reporte. |
(*) En el filtro de este
reporte los conceptos se diferencian entre "Definitivos" y
"Transitorios". Los conceptos definitivos son los que
tienen salida, los transitorios los que no tienen salida
(ver Horaros | ABM |
Conceptos | Alta de Conceptos campo "Con Salida"). La
cantidad de conceptos (entre definitivos y transitorios)
que se pueden elegir para incluir en el reporte depende
del "Tipo de Reporte" por el que se haya optado.
|
Agrupamiento |
Agrupado por: |
Lista . El
reporte agrupará la información según la agrupación que se
seleccione. |
Ordenamiento |
Ordenamiento: |
Opción . Permite
elegir el ordenamiento de los registros en el reporte |
Botón “Generar”: |
Genera el reporte en el formato
indicado en "Tipo de Reporte". |
Descripción de
los campos del reporte |
Nombre y Apellido: |
Apellido y nombre de la persona. |
Legajo: |
Legajo de la persona. |
Tarjeta: |
Tarjeta con la que la persona que
realizó la registración. |
Sector: |
Sector al que pertenece la persona. |
El resto de las columnas se ubicarán al lado de las
anteriores excepto cuando el tipo de reporte sea "PDF
Horizontal Extendido" en cuyo caso se ubicarán debajo. En
ellas se mostrarán cada uno de los conceptos que se hayan
elegido en las listas Conceptos Definitivos y Conceptos
Transitorios del filtro del reporte.
Debajo de cada grupo se muestra un resumen con el
total de los conceptos calculados para cada persona.
Al pie del informe se muestra un resumen con el
total de los conceptos calculados en el reporte
|
 |
Reporte
Fichadas Promedio |
|
Este reporte calcula un promedio de fichadas. Para
ello discrimina las fichadas en cuatro grupos:
- Entradas: Primera fichada del día.
- Inicio de Pausa: Fichadas de orden par que no
son la última.
- Fin de Pausa: Fichadas de orden impar que no son
la primera.
- Salidas: Última fichada del día.
Una vez determinado a que grupo pertenece cada
fichada calcula un promedio para cada grupo.
Es importante asegurarse de que todas las jornadas
de las personas incluidas en el reporte tengan una
cantidad par de fichadas (no debe haber anormalidades de
tipo “Número de Fichadas Impar) ya que de lo contrario el
resultado del reporte no será preciso.
|
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Fecha inicial del período a mostrar.
|
Fecha Hasta |
Dato con formato de fecha
. Fecha final del período a mostrar.
|
Legajos Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todas los legajos disponibles para ser
incluidos en el reporte. |
Legajos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todos los legajos que se incluirán en el
reporte. Sólo se incluirán en el reporte a las personas
cuyos legajos estén en esta lista. Si esta lista se deja
vacía se incluirán todas las personas. |
Personas Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todas las personas disponibles para ser
incluidas en el reporte. |
Personas que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todas las personas que se incluirán en el
reporte. Si esta lista se deja vacía se incluirán todas
las personas. |
Centro Costos Disponibles |
Lista .
Muestra el listado de Centros de Costo disponibles |
Centro Costos Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de Centros de Costo seleccionados. En
el reporte se incluirán únicamente las personas que
pertenezcan a estos centros de costo. Si esta lista se
deja vacía no se aplicará el filtro por centro de costo. |
Formato |
Salto de Página por Grupo: |
Opción . Permite
especificar si se comienza una nueva página cuando el
reporte cambia de grupo. |
Botón “Generar”: |
Genera el reporte. |
Descripción de
los campos del reporte |
Legajo: |
Legajo, apellido y nombre de la
persona. |
Entrada Promedio / … / Salida
Promedio: |
Fichadas promedio en el siguiente
orden:
- Si se muestran 2 promedios (HH:MM / HH:MM) el
primero corresponde a la entrada promedio y el segundo a
la salida promedio.
- Si se muestran 4 promedios (HH:MM / HH:MM /
HH:MM / HH:MM) el primero corresponde a la entrada
promedio, el segundo al inicio de pausas, el tercero al
fin de pausas y el cuarto a la salida promedio.
|
 |
Reporte
Alerta Descanso |
|
Este reporte permite
controlar el tiempo de descanso de las personas. Informa a
todas las personas que no han cumplido con un tiempo
mínimo de descanso. Considera tiempo de descanso al
intervalo transcurrido desde la salida (última fichada) de
una jornada hasta la entrada (primera fichada) de la
jornada siguiente. |
Reporte Predeterminado: |
Opción .
Permite seleccionar un filtro de reporte guardado
previamente. Esta opción no se mostrará si no hay ningún
reporte guardado. |
Nombre Reporte: |
Campo alfanumérico. Establece el
nombre del reporte en caso de querer guardarlo o permite
seleccionar el nombre de un reporte guardado con
anterioridad. |
Grabar Reporte: |
Opción . Permite
guardar el reporte con el nombre indicado en el campo
“Nombre Reporte” al momento de generarlo. |
Fecha Desde: |
Dato con formato de fecha
. Fecha inicial del período del que se
evaluará.
|
Fecha Hasta: |
Dato con formato de fecha
. Fecha final del período del que se
evaluará.
|
Legajos Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todos los legajos disponibles para ser
incluidos en el reporte |
Legajos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todos los legajos que se incluirán en el
reporte. Sólo se incluirán en el reporte a las personas
cuyos legajos estén en esta lista. Si esta lista se deja
vacía se incluirán todas las personas. |
Personas Disponibles: |
Lista . Muestra un
listado de todas las personas disponibles para ser
incluidas en el reporte. |
Personas que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de todas las personas que se incluirán en el
reporte. Si esta lista se deja vacía se incluirán todas
las personas |
Categorías Disponibles: |
Lista .
Muestra un listado de todas las categorías disponibles. |
Categorías que Aplica: |
Lista .
Muestra el listado de las categorías seleccionadas. En el
reporte se incluirán únicamente las personas que
pertenezcan a estas categorías. Si esta lista se deja
vacía no se aplicará el filtro por categorías. |
Agrupación: |
Lista .
Permite elegir una agrupación para luego hacer una
selección de grupos. |
Grupos Disponibles: |
Lista . Muestra los
grupos disponibles de la agrupación seleccionada |
Grupos que Aplica: |
Lista . Muestra el
listado de los grupos seleccionadas. En el reporte se
incluirán únicamente las personas que pertenezcan a estos
grupos. Si esta lista se deja vacía no se aplicará el
filtro por grupos. |
Entre grupos de distinta agrupación
aplicar operador "y": |
Permite especificar si se utilizará
el operador “Y” u “O” en la selección de grupos. Si se usa
el operador “Y” figurarán en el listado aquellas personas
que pertenezcan a todas los grupos seleccionados. Si se
utiliza el operador “O” figurarán aquellas personas que
pertenezcan a cualquiera de los grupos. |
Personas Activas: |
Opción . Indica si en
el reporte se incluirán únicamente a las personas
"Activas". Para que el sistema considere a una persona
activa hay que tener en cuenta tres cosas:
- La opción "Activa" de la solapa General del ABM de Personas.
- La "Fecha de Egreso" de la solapa "Horarios" del
ABM de Personas.
- Si la persona registra algún tipo de información
en el período del reporte.
La persona estará activa cuando la opción "Activa"
este en "Si" y no haya vencido su "Fecha de Egreso". Si
la persona registra información en el período al sistema
la considerará activa independientemente del estado de
la opción "Activa" y de su "Fecha de Egreso". |
Formato |
Salto de Página por Grupo: |
Opción . Permite
especificar si se comienza una nueva página cuando el
reporte cambia de grupo. |
Tipo de Agrupamiento: |
Opción .
Ejemplo:
Fecha:
Fecha 1
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
Fecha 2
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
Fecha 3
- Persona 1
- Persona 1
- Persona 1
|
|
Persona:
Persona 1
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
Persona 2
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
Persona 3
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
|
|
Tipo de Reporte: |
Opción . Permite
seleccionar el formato de salida del reporte. |
Ordenamiento |
Ordenamiento: |
Opción . Permite
elegir el ordenamiento de los registros en el reporte |
Botón “Generar”: |
Genera el reporte en el formato
indicado en "Tipo de Reporte". |
Descripción de
los campos del reporte |
Legajo, Apellido, Nombre: |
Legajo, apellido y nombre de la
persona que no ha cumplido con el tiempo mínimo de
descanso. |
Sector: |
Sector al que pertenece la persona. |
Entrada: |
Fecha y hora de entrada. |
Horas Descanso: |
Tiempo transcurrido entre la salida
y la entrada de la jornada siguiente que no alanza a
cumplir con el tiempo mínimo de descanso. |
 |
Mapa Empleados |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Reporte Control Actividad |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Reporte Horas Centro Costos |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Planilla
Horas Criba |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Calculo
Premio Productividad |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Topes y
Excedentes de Horas Extras |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Desvío
Tolerancia Fichadas |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Planilla
Horas Extras CelCam |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Planilla
Horaria Ley Nro. 11.544 |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Reporte Inconsistencia Entrada |
|
El empleado ficha dos veces al entrar:
- En la entrada al edificio
- En el lugar de trabajo, la entrada laboral.
Cuando falta alguna de estas fichadas, se considera "inconsistencia".
En los filtros del reporte, se elijen los registradores entrada edificio
y los registradores donde se ficha la entrada laboral. |
Nombre Reporte: |
Nombre de plantilla para guardar el reporte. Para volver
a usar el mismo filtro en el futuro |
Grabar Reporte: |
Graba la plantilla para usar el mismo filtro en el futuro. |
Fechas Desde y Hasta: |
Determina el periodo de análisis. |
Tipo Inconsistenica: |
Combo con opciones
- Ficha en entrada laboral y no en entrada al edificio
- Ficha en entrada al edificio y no en entrada laboral
- Todas
|
Registradores Entrada Edificio: |
Dos listas, disponibles y elegidos. En la lista de
disponibles se listan todos los registradores físicos del sistema, sin importan
si están o no en el módulo de asistencia |
Registradores Entrada Laboral: |
Dos listas, disponibles y elegidos. En la lista de
disponibles sólo se ven los registradores físicos del módulo de asistencia. |
Personas: |
Lista de personas (nombre y apellido). |
Agrupación: |
Se elije la agrupación, para poder hacer filtro de grupos. |
Grupos: |
Selección de los grupos de personas para el análisis. |
Ordenamiento: |
Indica el orden de los registos. Opciones:
- Cronológico
- Persona + Fecha
|
Columnas del reporte: |
- Persona
- Legajo
- Fecha
- Hora de fichada en entrada edificio
- Hora de fichada en entrada laboral
- Registrador
|
 |
Reporte Viandas |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Exportación Licencia Días Completos |
|
Esta exportación esta hecha a la medida de AKAPOL.
Implica exportar las licencias de días completos consumidas, agrupadas por días consecutivos en un solo registro.
Por ejemplo, si el legajo 387 tiene licencia por examen (código expo = 1004) los días 3, 10, 20 y 21 de abril de 2023, entonces en la exportación se generan 3 registros: |
|
Legajo |
Dígito |
Código_Expo |
Desde |
Hasta |
387 |
|
1004 |
03/04/2023 |
03/04/2023 |
387 |
|
1004 |
10/04/2023 |
10/04/2023 |
387 |
|
1004 |
20/04/2023 |
21/04/2023 |
|
El campo dígito va siempre vacío. Para lograr la salida deseada, se ejecuta por abajo una exportación de SSJJ con nivel de detalles
= POR FECHA ordenada por legajo,código_expo y fecha, luego a partir de este resultado, se agrupan los días consecutivos
y se genera el archivo CSV (comma separated values) con el formato solicitado. |
|
Filtros del reporte |
|
-
Nombre reporte (para grabar plantilla)
-
Grabar (para grabar plantilla)
-
Fechas desde y hasta
-
Personas
-
Agrupación / grupos
-
Formato = CSV
-
Separador = tomar por defecto el carácter separador de campos del SO. Ofrecer opciones , (coma) y ; (punto y coma).
|
 |
Exportación INDSAL |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
No Disponibles |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Parámetro
Comedor |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Cancelación de Consumo |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Lista Precios |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Listado Lista
Precios |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición Lista
Precios |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Menú |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición Menú |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Consumo Automático |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Edición Consumo Automático |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Reporte
Consumos Detallados |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Reporte
Resúmen de Consumos |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
 |
Gestión de Consumos |
|
Aún no esta completa la ayuda de esta función. En
breve se le actualizará el producto.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|